您所在的位置：第一部分 部门概况
一、 部门职责
统筹示范区建设协调综合管理工作；负责示范区基本建设项目计划编制、工程招投标、工程质量安全监督等工作；负责人防、防震减灾管理工作；统筹房产行业管理工作；统筹公用事业管理，推进全区水、电、汽、暖、道路、标准厂房等基础设施的市场化工作；负责参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作；统筹项目落地公用配套工作；负责消防工程建设工作；负责对建设工程管理服务中心的业务监管工作；承接原园区建设等工作。
二、机构设置情况
内设机构5个：综合科、招标科、公用事业科、建设管理科、质量安全科。
2021年纳入建设与公用事业管理部预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
建设与公用事业管理部 |
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汇总预算数 |
97029.82万元 |
第二部分 2021年部门预算报表(详见附件)
一、建设与公用事业管理部2021年收支预算总表
二、建设与公用事业管理部2021年收入预算总表
三、建设与公用事业管理部2021年支出预算总表
四、建设与公用事业管理部2021年财政拨款收支总表
五、建设与公用事业管理部2021年一般公共预算支出预算表
六、建设与公用事业管理部2021年一般公共预算基本支出分经济科目表
七、建设与公用事业管理部2021年政府性基金收入预算表
八、建设与公用事业管理部2021年政府性基金支出预算表
九、建设与公用事业管理部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、建设与公用事业管理部2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表
十一、建设与公用事业管理部项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因
2021年建设与公用事业管理部预算总额为97029.82万元，其中一般公共预算资金47029.82万元，政府性基金50000万元。2021年预算金额，为新增单位，无增减变化事项。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年建设与公用事业管理部“三公”经费预算2万元，其中公务接待费1万元，公务用车费1万元。2021年预算金额，为新增单位，无增减变化事项。
三、机关运行经费增减变动原因说明
建设与公用事业管理部2021年机关运行经费14.82万元，其中办公费5万元，印刷费2.32万元，邮电费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1.5万元。2021年预算金额，为新增单位，无增减变化事项。
四、政府采购情况
2021年建设与公用事业管理部政府采购预算总额1075万元，其中：政府采购货物预算61万元、政府采购服务预算1014万元。
五、国有资产占有使用情况
1. 车辆情况。
建设与公用事业管理部车辆实有1辆。
2. 房屋情况。
无
3. 其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家俱及专用设备等）。
2020年底建设与公用事业管理部固定资产总额为394.19万元，通用设备148.15万元，专用设备182.85万元，家具用具装具39.19万元，无形资产24万，车辆实有1辆。
六、重点项目预算绩效情况说明
2021年建设与公用事业管理部实施绩效目标管理项目12个，部门预算安排资金97029.82万元，其中：一般公共预算资金47029.82万元、政府性基金50000万元。具体包括城乡管理运营费、处遗专项费用、磁浮线专项、地震人防专项、第三方服务、公务行、基础设施投资专项、建设工程质量安全专项、建设公用服务专项、律师服务费、特设岗位劳务派遣专项费、征地补偿专项费。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
第五部分（详见附表）
附件1：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部2021年部门预算报表
附件2：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部2021年预算绩效目标
