第一部分部门概况

一、部门职责

创新发展部统筹示范区发改、经信、商务、统计、中小企业服务、双创、军民融合等工作；负责自由贸易试验区和各类创新创业基地、平台、孵化器的申报、建设、管理工作；统筹示范区各类经济社会普查和统计工作；负责对智创城科技发展有限公司双创工作业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制48名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3名。核定内设机构8个：综合科、发展改革科、工业和信息化科、小企业发展促进科、商务科、经济统计分析科、统计调查科、企业服务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科8名，副科9名。

2022年纳入创新发展部预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分 2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年创新发展部支出预算为139624.02万元，其中：一般公共服务支出50万元，科学技术支出28.86万元，农林水支出1404万元，资源勘探工业信息等支出136156.16万元，商业服务业等支出1785万元，其他支出200万元。比2021年预算增加17389.82万元，原因是工作职能调整及转移支付资金结转。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年创新发展部“三公”经费为公务接待费1.44万元，比2021年减少0.12万元，原因是单位编制数减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

创新发展部为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年创新发展部政府采购预算总额1087.86万元，其中：政府采购货物预算6.86万元、政府采购服务预算1081万元。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况。

无。

2.房屋情况。

管委会回购农牧场配套公租房206套，总面积9488.05㎡，由创新创业服务中心管理运营。

3.其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家具及专用设备等）。

创新发展部办公设备、家具及专用设备等资产共4602件，净值总额673.783844万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年创新发展部实施绩效目标管理项目38个，部门预算安排资金139595.16万元，其中：一般公共预算资金139595.16万元。具体包括培育类新兴产业培育项目、政策兑现项目、创新创业项目、合成生物领导组项目、军民融合工作项目、统计工作项目、转移支付资金结转项目等。

第四部分 名词解释（统一采用以下内容）

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

附件：1、创新发展部2022年部门预算批复表.xls

      2、创新发展部2022年项目支出绩效目标申报表.zip