山西转型综合改革示范区产业规划部部门2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职责：负责组织开展关于示范区经济发展建设的规划研究工作；负责组织编制、修改示范区各类城乡规划；负责示范区有关城乡规划管理制度的起草制定工作；参与示范区建设项目年度实施计划、土地利用计划的制定工作；参与示范区各类建设项目的规划选址工作；负责示范区财政投资项目、商业项目建设工程设计方案的组织论证工作；参与示范区工业、科研项目工程设计方案的会研审查等工作。

1. 机构设置情况

   核定财政拨款事业编制5名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构1个：综合科。内设规格正科级，中层领导职数：正科1名，副科1名。

   2021年纳入产业规划部预算汇编范围的单位情况见下表：

    

第二部分  2021年部门预算报表

一、产业规划部2021年收支预算总表

二、产业规划部2021年收入预算总表

三、产业规划部2021年支出预算总表

四、产业规划部2021年财政拨款收支总表

五、产业规划部2021年一般公共预算支出预算表

六、产业规划部2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、产业规划部2021年政府性基金收入预算表

八、产业规划部2021年政府性基金支出预算表

九、产业规划部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、产业规划部2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年，我单位的预算收入为3302.85万元；预算支出为3302.85万元；其中，公用经费2.85万元；项目支出3300万元。我单位为新增单位，无增减变化事项。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位为新增单位，无增减变化事项。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为新增单位，无增减变化事项。

四、政府采购情况

2021年产业规划部政府采购预算总额432万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

无

1. 房屋情况。

   无

2. 其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家俱及专用设备等）。

   无

   六、重点项目预算绩效情况说明

   2021年产业规划部实施绩效目标管理项目7个，全部为一般公共预算。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。

    

1. 其他说明（各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

   无

   第四部分  名词解释（统一采用以下内容）

   （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

   （三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

    

   第四部分  项目绩效目标表 

         一、规划编制费用 

   二、日常工作经费

   三、规划管理工作经费

   四、规划编制

   五、信息化建设

   六、公务行

   七、安可项目

   项目绩效目标表