第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

 主要职责：统筹协调各部门解决项目推进和企业发展中各类重大问题事项；负责对全区经济指标落实情况、规上企业发展情况、“三个一批”重点项目建设情况、重大项目招商推进情况、“2+9”产业集群发展情况、问题跟踪督办情况等重点工作事项，进行常态化调度督办；负责考核调度运行执行情况，发挥调度督促考核导向作用；承接负责建筑设计方案会研、备案工作；承接负责全区网络安全和信息化工作，统筹智慧园区建设和大数据管理服务工作。

 核定财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、项目促进科、大数据科、督察科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。
       二、2021年纳入经济运行调度部预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  部门预算情况说明

三、预算收支增减变化情况说明：
     2021年收入预算为6706.40万元，其中：一般公共预算收入311.40万元，政府性基金收入：6395万元。
     2021年支出预算为6706.40万元，其中：一般公务支出5424.12万元，城乡社区支出1282.28万元。
     属新增单位，无增减变化情况。
     四、机关运行费安排情况说明
     机关运行费11.40万元。
     五、对专业性较强的名词进行解释
    (一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
     (二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (三)“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (四)机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
       六、国有资本占有情况说明
       无
       七、“三公”经费增减变化原因说明
       2021年度财政管理运营部“三公”经费支出0.50万元。属新增单位，无增减变化情况。

第三部分  部门预算报表

一、2021年部门收支预算总表

二、2021年部门收入预算总表

三、2021年部门支出预算总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金收入预算表

八、2021年政府性基金支出预算表

九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

附件1：2021年部门预算公开表.xls

第四部分  项目绩效目标表

一、一话通办服务费

 二、房租物业费

 三、大数据建设运维费

 四、派遣人员劳务费

 五、广告展板资料印刷费

 六、办公家具设备购置费

 七、委托业务费

 八、培训费

 九、公务出行交通补贴费

 十、经济运行调度费（办公费、会议费）

 附件2：2021年项目支出绩效目标申报表.xls