第一部分  部门概况

一、部门职责

1.负责产业转移项目；

2.全产业链企业（项目）及相关服务业的招商项目落地等工作；

3.承接管委会安排的落地招商项目全生命周期服务及监管；

4.实施“甩开区”战略；

5.负责园区建设管理、企业服务、经济运行、公用事务、信访等工作；

6.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

潇河新兴产业园区服务中心由县本级、0个所属事业单位组成。

核定财政拨款事业编制55名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3名。核定内设机构9个：综合科、招商服务科、周边事务协调科、公用事业服务科、项目工程前期科、项目建设服务科、园中村改造工作科、企业服务科、项目促进科。内设规格正科级，中层领导职数：正科9名，副科9名。

2022年纳入潇河新兴产业园区服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年潇河新兴产业园区服务中心预算收入总额为240656.45万元，其中：一般公共预算资金156312.45万元，政府性基金84344万元。按支出功能分类：一般公共服务支出1434.45万元、城乡社区支出205003万元、农林水支出975万元、其他支出33244万元。

2022年预算收支总额与上年同期对比上调65.73%，其中：一般公共预算资金与上年同期对比上调176.50%，政府性基金预算资金与上年同期对比下调4.88%。主要原因为人员编制数较上年增加、基础设施建设项目较上年增加、较上年预算批复新增加农林水支出及其他支出导致一般公共预算资金上调。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算26.65万元，2021年“三公”经费预算26.53万元，与2021年对比增加0.12万元，增长0.45%，主要原因是：2022年机构职能编制调整，编制数增加4人。    

公务用车运行维护费25万元，同2021年预算一致没有变动，公务接待费由2021年1.53万元调增至1.65万元，比2021年增加0.12万元。原因为2022年机构职能编制调整，编制数增加4人。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年潇河新兴产业园区服务中心政府采购预算总额3884.6万元，其中：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3739.6万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

园区资产账目车辆共计10辆，其中应急抢险车1辆，公务用车9辆。

2. 房屋情况。

潇河新兴产业园区服务中心无房屋资产。

3. 其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家具及专用设备等）。

截至2022年初固定资产原值金额401.103504万元（主要是办公电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、办公家具等办公设备、家具及专用设备），其中：通用设备原值金额：334.896115万元，专用设备原值金额：16.1531万元，家具、用具、装具及动植物原值金额：50.054289万元。固定资产折旧金额：238.532242万元。固定资产净值金额：162.571262万元，其中：通用设备净值金额113.312592万元、专用设备净值金额：9.821803万元、家具、用具、装具及动植物净值金额：39.436867万元。截至

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年潇河新兴产业园区服务中心实施绩效目标管理项目13个，部门预算安排资金240598.6万元，其中：一般公共预算资金156254.6万元、政府性基金84344万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括园区保密专项经费项目、园区党建经费项目、基础建设专项【基建】项目、乡村振兴专项项目、园区道路环卫及企业应急排污项目、政府性基金【土储】项目等。

七、其他说明（各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-03-10.xls

潇河新兴产业园区服务中心2022年项目支出绩效目标申报表.zip