第一部分  部门基本情况

一、部门职责及机构设置情况

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（晋编办字[2017]147号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区阳曲产业园区事业服务中心（太原工业园区管委会）。

1、全面负责阳曲产业园区各项管理和政企服务工作。

2、负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；

3、负责打造以新能源产业、新材料产业、节能环保产业、新型装备制造产业及配套综合服务中心等为一体的低碳绿色产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；

4、负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；

5、负责园区绿化环卫市政管理等工作；

6、负责园区各类公用事业建设管理工作；

7、负责园区党的建设工作；

8、负责园区信访稳定工作；

9、负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；

10、协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队阳曲产业园区执法中队相关工作；

11、承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

根据上述职责，核定内设机构13个,另有示范区派驻阳曲产业园区分支机构2个，差额和自收自支事业单位3个。

二、2019年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

1.2019年收入决算137,736.24万元，较去年同期相较上涨27.2%；其中：一般公共预算财政拨款收入67141.68万元，上浮29.7%；政府性基金预算财政拨款55094.56万元，和去年相较持平；其他收入拨款15500万元。

2.2019年支出决算137182.45万元。按支出用途分类，包括：基本支出7141.52万元，项目支出130040.93万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出29656.58万元；社会保障和就业支出13.75万元；城乡社区支出92373.12万元；农林水支出103万元；资源勘探信息支出15036万元。一般公共预算财政拨款支出决算情况

3.2019年一般公共预算财政拨款财政支出决算66549.89万元。按支出用途分类，包括：基本支出4041.52万元，项目支出62508.37万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出26556.59万元；社会保障和就业支出13.75万元；城乡社区支出24840.55万元；农林水支出103万元；资源勘探信息支出15036万元。

四、国有资产占有使用情况

2019年底园区固定资产总额为606.13万元，房屋158.70万元，通用设备299.48万元，图书4.9万元，专用设备81.66万元，家具用具装具61.39万元。

五、机关运行经费安排情况说明说明

机关运行经费执行情况：机关运行经费为793.99万元，包括办公费40.45万元，印刷费15.27万元，咨询费5.39万元，邮电费0.83万元，差旅费8.14万元，维修费0.61万元，会议费0.01万元，培训费16.98万元，公务接待0.85万元，劳务费696.01万元，福利费3.16万元，其他交通费3.01万元，其他商品和服务支出3.28万元。

六、政府采购安排情况说明

政府采购支出情况：我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2019年政府采购支出2941.06万元，其中货物类380.35万元，工程类2191.09万元，服务类369.62万元。

七、三公”经费增减变化原因

“三公”经费增减变化情况等说明信息：2019年阳曲园区“三公”经费支出6.1万元。其中因公出国费3.38万元，公务用车运行费0.2万元，主要用于园区实际公务用车车辆的费用，包括汽油费、车辆保险、车辆维修及审验费等；阳曲园区年底账面保有共计14辆公务用车，本年度无公务用车购置支出。接待费2.52万元。

本单位因公出国人数为一人，出国次数为一次，共计费用3.38元。

本单位本年度公务接待批次40次，共计费用3.5万元。

八、绩效管理情况

重点绩效评价结果等预算绩效情况：我单位无参与重点绩效考核的项目。

九、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2019年部门决算

一、阳曲产业园区事业服务中心2019年收支决算总表

二、阳曲产业园区事业服务中心2019年收入决算表

三、阳曲产业园区事业服务中心2019年支出决算表

四、阳曲产业园区事业服务中心2019年财政拨款收支决算总表

五、阳曲产业园区事业服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、阳曲产业园区事业服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、阳曲产业园区事业服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、阳曲产业园区事业服务中心2019年政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、阳曲产业园区事业服务中心2018年部门决算相关信息统计表（表格见附件）