第一部分  部门概况

一、本部门职责

我单位主要职责为全面负责科技创新城各项管理和政企服务工作；负责入区项目的征地，拆迁，开工建设，基础设施配套工作；负责打造煤、电、新材料等产业基础，落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、检测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行等工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队科技创新城执法中队相关工作；承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门由山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心本级组成。

2018年纳入山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

本单位本年决算收入数为2107.32万元，比去年增加2004.72万元，增长1953.92%；决算支出数为2107.32万元，比去年增加2004.72万元，增长1953.92%。增长的主要原因：一是2017年单位新成立，很多工作处在前期筹备阶段，没有全面展开；二是2018年工作全面展开，基本支出较去年增长140.63%，基本建设项目全面开工，基本建设支出较上年增长3801.78%。

四、机关运行经费执行情况说明

 机关运行费用16.05万元，其中办公费5.79万元、印刷费0.75万元、咨询费0.2万元、邮电费0.72万元、培训费0.37万元、委托业务费2.25万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费0.72万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采程序，进行必要的政采支出，不超政采预算支出。2018年政府采购为12.36万元，全部是货物政采。

六、国有资产占用情况说明

我单位共有示范区调配公务用车4辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与绩效考核的项目。

八、专业性名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分  部门决算表

       一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

 四、2018年财政拨款收入支出决算总表

 五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、2018年部门决算公开相关信息统计表

   （决算报表见附件）   

第三部分  部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2018年收入决算2107.32万元，其中：财政拨款收入2107.02万元（包含一般公共预算财政拨款收入833.48万元，政府性基金预算财政拨款收入1273.54万元），其他收入0.31万元。

因本单位属于新设单位，直到2018年才开始正式编制部门预决算，本年数据无法与上年数据进行比较分析。这一情况在此次公开报表中多有出现，在此集中说明，下面不再赘述。

二、支出决算总体安排情况

2018年支出决算2107.32万元，其中：财政拨款支出2107.02万元，其他支出0.02万元，转入事业基金0.28万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出159.13万元、城乡社区支出1947.88万元，其他支出0.02万元。

（二）按支出性质分类，包括基本支出16.07万元、项目支出2090.97万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2018年部门决算中，一般公共预算资金安排支出833.48万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出159.13万元、城乡社区支出674.34万元。

（二）按支出经济分类，包括商品和服务支出169.7万元，资本性支出663.78万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年部门决算中，政府性基金预算财政拨款收入1273.54万元。

2018年部门决算中，政府性基金预算财政拨款支出1273.54万元。按支出功能分类，城乡社区支出1273.54万元。

五、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2018年 “三公”经费支出4.8万元，比去年增加4.8万元。其中公务用车运行维护费4.8万元；公务接待费0元；因公出国（境）支出为0万元。

公务用车运行维护费4.8万元，主要用于园区公务用车费用,包括汽油费、车辆保险、车辆维修及审验费等；去年，示范区管委会未给本单位安排公务用车，去年的公车费用为0，所以比去年增加4.8万元。

六、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2018年科创园区因公出国（境）支出为0，上年度因公出国（境）支出为0，没有增减变动。

七、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为4辆。

八、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0万元，涉及0批次共计0人，上年度公务接待费0万元，没有增减变动。