山西转型综合改革示范区武宿综合保税区
事业服务中心2019年部门决算公开

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

太原武宿综合保税区于2012年8月26日由国务院批准设立，2013年9月16日正式通过国家验收,同年12月28日正式封关运营。是山西省首个综合保税区，也是目前唯一一个综合保税区。园区总规划面积2.45平方公里，是山西转型综合改革示范区中部产业整合区的一部分。

武宿综保区投资环境优越，是山西省对外最开放、通关最便利、外贸政策最优惠、行政审批最高效的区域。作为我省先行先试的试验田、对外开放的新高地和示范区的重要战略功能区，重点布局跨境电商、加工贸易、服务贸易（航空产业、检测维修、融资租赁、服务外包等）等产业。

根据山西转型综改示范区管委会关于转发《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》的通知：示范区组建前太原经济技术开发区管理委员会、原太原高新技术产业开发区管理委员会、原太原工业园区管理委员会、原太原武宿综合保税区管理委员会、原山西科技创新城所属79个事业单位，除13个移交县区外，其余全部进行整合，整合设置为29个事业单位。整合后我单位更名为“山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心”。

主要职责：全面负责武宿综合保税区各项管理和政企服务工作。负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；协调海关、检验检疫、公安、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展相关业务；负责武宿综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源整合与共享；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队武宿综合保税区执法中队相关工作；承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

核定财政拨款事业编制23名，其中：管理人员编制16名、工勤人员编制7名。机构规格为正县级，单位领导职数：正县1名，副县2名。

核定内设机构4个：办公室(党群部)、信访稳定部(周边事务协调部)、项目建设服务部、政企服务部。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2019年纳入山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

2019年收入决算4,651.66万元，比上年预算增加1541.88万元，增长约49.58%；其中：财政拨款收入4,651.66万元，比上年增加1555.55万元，增长约55.24%；（一般公共预算财政拨款收入2,460.45万元，比上年减少384.84万元，减少约13.53%；政府性基金预算财政拨款2,191.21万，比上年增加1940.39万元，增长约773.62%元），其他收入0万元，比上年减少13.68万元，减少约100%。

2019年支出决算4,651.66万元，比上年增加1555.55万元，增长约55.24%。按支出经济分类，包括：基本支出25.17万元，比上年增加14.71万元，增长约140.63%；项目支出4,626.49万元，比上年增加1540.84万元，增长约49.94%。按支出功能分类，包括：城乡社区支出2,448.42万元，比上年增加1226.94万元，增长约100.45%；商业服务业等支出2,203.24万元，比上年增加328.61万元，增长约17.53%。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为25.17万元，包括办公费7.62万元，印刷费0.92万元，邮电费0.52万元，差旅费1.63万元，公务接待费0.21万元，劳务费0.35万元，公务用车运行维护费7.34万元，其他交通费5.07万元，其他商品和服务支出1.51万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。

 2019年我单位政府采购合计支出978.32万元，其中：货物支出163.17万元，工程支出427.05万元，服务支出388.10万元。

六、国有资产占用情况说明

     我单位固定资产年底共计607.89万元，其中房屋及购筑物1.8万元，专用设备79.27万元，通用设备418.92万元，书1.87万元，家具106.03万元。公务用车实际保有量为1辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与重点绩效考核的项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

（详见附件）

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、“三公”经费支出情况说明

2019年武宿保税区“三公”经费支出7.55万元。其中公务用车运行维护费7.34万元，主要用于园区实际公务用车车辆的费用,包括汽油费、车辆保险、车辆维修及审验费等。

公务接待费支出0.21万元。

因公出国(境)费用支出为0万元。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2019年武宿保税区因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

       公务用车购置数为0，公务用车账面保有量为1辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.21万元，涉及20个批次共计500人次。