山西转型综合改革示范区学府产业园区

事业服务中心2018年部门决算公开

第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（并编办字[2017]131号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心。

1. 全面负责学府产业园区的各项管理和政企服务工作。负责入区项目的落地和基础设施配套工作；引进新一代信息技术、生命科学、文化创意、光电、新材料、新能源与环保节能以及电子商务为特色的高新技术产业，打造总部经济、楼宇经济发展基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作。

2. 负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作。

3. 负责园区绿化环卫市政管理等工作。

4. 负责物联网产业园综合管理服务工作。

5. 负责园区党的建设工作。

6. 负责园区信访稳定工作。

7. 负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队学府产业园区执法中队相关工作。

8. 承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

学府园区事业服务中心内设部门8个：办公室、党群部、信访稳定部、项目建设服务部、政企服务部、物联网产业园服务部、执法中队、原社会发展局。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2018年纳入山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

2018年收入决算6457.67万元，财政拨款6457.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3363.83万元，政府性基金预算财政拨款3093.84万元。

2018年支出决算6457.67万元，较上年同比增加58.53%。按支出经济分类，包括：基本支出42.44万元，项目支出6415.23万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出227.12万元，较上年同比增加52.67%；科学技术支出329.45万元，较上年同比减少42.63%；社会保障和就业支出232.04万元，较上年同比减少28.09%； 医疗卫生的计划生育支出1万元，较上年同比减少93.35%；城乡社区支出5630.86万元，较上年同比增加86.90%；教育支出23.74万元；资源勘探信息支出13.47万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为42.44万元，包括办公费17.16万元，印刷费1.64万元，邮电费7.27万元，差旅费2.06万元，维修费0.27万元，培训费0.92万元，公务接待0.27万元，劳务费0.15万元，委托业务费2万元，公务用车8.21万元，其他交通费2.01万元，对个人和家庭的补助0.43万元，其他0.05万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2018年政府采购支出87.79万元，其中货物类48.59万元，货物主要用于电脑.打印机等办公设备的购置；工程类32.46万元，服务类6.74万元。

六、国有资产占用情况说明

    2018年示范区管委会资产清查结束，园区固定资产年底共计483.13万元，其中专用设备113.88万元，通用设备264.81万元，书0.5万元，家具103.94万元。公务用车实际保有量为4辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与重点绩效考核的项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2018年学府园区“三公”经费支出12.34万元。其中公务用车运行费12.07万元，主要用于园区实际公务用车车辆的费用,包括汽油费.车辆保险.车辆维修及审验费等；学府园区年底账面保有辆共计4辆公务用车，本年度无公务用车购置支出。

接待费0.27万元，涉及14批次共计72人。

因公出国(境)费用支出为0万元。

学府园区公务用车运行经费较上年减少7.89万元，减少39.53%。因2017年初园区成立时，原高新区管委会转入55辆公务用车，并在2017年底逐渐减少至3辆，故公务用车运行经费有所减少。接待费增加0.16万元，为2018年接待批次增加。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2018年学府园区因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

     公务用车购置数为0，公务用车账面保有量为4辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.27万元，涉及14批次共计72人。