第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（并编办字[2017]131号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心。

1.             全面负责学府产业园区的各项管理和政企服务工作。负责入区项目的落地和基础设施配套工作；引进新一代信息技术、生命科学、文化创意、光电、新材料、新能源与环保节能以及电子商务为特色的高新技术产业，打造总部经济、楼宇经济发展基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作。

2.             负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作。

3.             负责园区绿化环卫市政管理等工作。

4.             负责物联网产业园综合管理服务工作。

5.             负责园区党的建设工作。

6.             负责园区信访稳定工作。

7.             负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队学府产业园区执法中队相关工作。

8.             承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

学府园区事业服务中心内设部门6个：办公室、党群部、信访稳定部（周边事务协调部）、项目建设服务部、政企服务部、物联网产业园服务部。内设部门不独立核算。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2018年纳入山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心

 

三、预算收支增减变化情况说明

   山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心于2017年初成立，示范区财政体制迟迟未能确立，学府园区虽进行预算编制，但在执行过程中仍在不断调整，直到2018年1月1日，示范区成立一级金库、一级财政后，学府园区才正式开始编制预算。因此2018年为学府园区财政元年，因此无法与2017年预算数据进行纵向对比变动分析。

     2018年学府园区预算总额为8353.60万元，其中一般公共预算资金3831.97万元，政府性基金4521.63万元。按支出经济分类，包括：基本支出51.43万元，项目支出8302.17万元；按支出功能分类，包括：一般公共服务支出235.98万元，教育支出24万元，科学技术支出470.49万元，社会保障与就业支出227万元，医疗卫生与计划生育支出32.5万元，城乡社区支出7348.63万元，资源勘探信息等支出15万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年学府园区机关运行经费预算51.43万元，其中办公费13.09万元，印刷费6.16万元，邮电费9.24万元，差旅费12.32万元，会议费1万元，公务接待费2.31万元，其他交通费用6万元，对个人和家庭的补助0.81万元，办公设备购置0.5万元。

五、政府采购安排情况说明

2018年学府园区政府采购预算金额146.48万元，用于办公设备购置72.8万元，信访室建设23.68万元，办公设施维修50万元。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、国有资本占用情况说明

2018年初示范区管委会资产清查尚未结束，园区固定资产只有2017年新购置的办公设备，车辆及房屋等都未进行清查上账，公务用车实际保有量为3辆。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年学府园区无重点项目预算的绩效目标。

第二部分（表附后）

一、学府园区事业服务中心2018年部门收支总表

二、学府园区事业服务中心2018年部门收入总表

三、学府园区事业服务中心2018年部门支出总表

四、学府园区事业服务中心2018年财政拨款收支总表

五、学府园区事业服务中心2018年一般公共预算支出表

六、学府园区事业服务中心2018年一般公共预算基本支出表

七、学府园区事业服务中心2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、学府园区事业服务中心2018年政府性基金预算支出表

第三部分 

一、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2018年“三公”经费预算8.31万元，比2017年减少19.33万元，减少原因为公务用车改革车辆减少，公务用车运行费减少。

二、一般公共预算“三公”经费支出细化说明

  2018年学府园区因公出国（境）费预算为0；公务用车购置费为0；公务用车运行费由2017年25万元减少至2018年6万元，因示范区公车改革，学府园区2017年底公车保有量为3辆，公务用车运行预算经费为6万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学府园区事业服务中心2018年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

 

收   入				支   出
项目	预算数			项目	预算数
	2017年	2018年	2018年比2017年增减%		2017年	2018年	2018年比2017年增减%
一、一般公共预算资金	12,713.96	4,764.89	-62.52%	一、一般公共服务支出	85.88	235.98	174.78%
二、政府性基金		15,000.00		二、外交支出
三、财政专户管理的事业资金				三、国防支出
四、其他资金	2,000.00		-100.00%	四、公共安全支出
				五、教育支出		24.00
				六、科学技术支出	12,255.28	470.49	-96.16%
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出	196.80	227.00	15.35%
				九、社会保险基金支出
				十、医疗卫生与计划生育支出		32.50
				十一、节能环保支出
				十二、城乡社区支出	2,176.00	7,348.63	237.71%
				十三、农林水支出
				十四、交通运输支出
				十五、资源勘探电力信息等支出		15.00
				十六、商业服务业等支出
				十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、国土海洋气象等支出
				二十、住房保障支出
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、预备费
				二十三、其他支出
				二十四、转移性支出
				二十五、债务还本支
				二十六、债务付息支出
				二十七、债务发行费用支出
收入合计	14713.96	19764.89	34.33%	支出合计	14713.96	8,353.60	-43.23%

 

 

 

 

学府园区事业服务中心2018年部门预算收入总表

						部门公开表2
						单位：万元
项目		本年收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	财政专户管理的事业资金	其他资金
支出功能分类科目编码	科目名称
	合计	8,353.60	3,831.97	4,521.63
201	一般公共服务支出	235.98	235.98
2010308	信访事务	23.68	23.68
2011002	人力资源事务	162.30	162.30
2013102	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00
205	教育支出	24.00	24.00
2050202	小学教育	24.00	24.00
206	科学技术支出	470.49	470.49
2060101	行政运行	51.43	51.43
2060102	一般行政管理事务	419.06	419.06
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00
2080202	民政管理事务	7.00	7.00
2080208	基层政权和社区建设	130.00	130.00
2080805	义务兵优待	90.00	90.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.50	32.50
2100408	基本公共卫生服务	6.50	6.50
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	16.00
2101016	食品安全事务	10.00	10.00
212	城乡社区支出	7,348.63	2,827.00	4,521.63
2120104	城管执法	104.00	104.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,064.00	1,064.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,659.00	1,659.00
2120803	城市建设支出	4,521.63		4,521.63
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00
2150602	安全生产监管	15.00	15.00

学府园区事业服务中心2018年部门预算支出总表
				部门公开表3 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
	合计	8,353.60	51.43	8,302.17
201	一般公共服务支出	235.98		235.98
2010308	信访事务	23.68		23.68
2011002	人力资源事务	162.30		162.30
2013102	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
205	教育支出	24.00		24.00
2050202	小学教育	24.00		24.00
206	科学技术支出	470.49	51.43	419.06
2060101	行政运行	51.43	51.43
2060102	一般行政管理事务	419.06		419.06
208	社会保障和就业支出	227.00		227.00
2080202	民政管理事务	7.00		7.00
2080208	基层政权和社区建设	130.00		130.00
2080805	义务兵优待	90.00		90.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.50		32.50
2100408	基本公共卫生服务	6.50		6.50
2100799	其他计划生育事务支出	16.00		16.00
2101016	食品安全事务	10.00		10.00
212	城乡社区支出	7,348.63		7,348.63
2120104	城管执法	104.00		104.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,064.00		1,064.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,659.00		1,659.00
2120803	城市建设支出	4,521.63		4,521.63
215	资源勘探信息等支出	15.00		15.00
2150602	安全生产监管	15.00		15.00