综改区太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年度预算公开

第一部分  部门概况

一、部门职责：负责维护山西转型综合改革示范区辖区内社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、机构设置情况：核定内设机构17个：指挥室、政工室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、巡警大队、经侦大队、网安大队、唐明派出所、富士康园区派出所、中环派出所、五龙湾派出所、工业园区派出所、教育园区派出所、潇河产业园区派出所。

2021年纳入太原市公安局山西转型综合改革示范区分局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

第二部分  2021年部门预算报表

    一、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年收支预算总表

二、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年收入预算总表

三、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年支出预算总表

四、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年财政拨款收支总表

五、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年一般公共预算支出预算表

六、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年政府性基金收入预算表

八、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年政府性基金支出预算表

九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

十一、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年项目支出绩效目标申报表

（详情请见附件）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年度预算批复金额为6006万元。其中行政运行755万元，一般行政管理事务5251万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年度无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2021年度无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年太原市公安局山西转型综合改革示范区分局政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算50万元。

五、国有资本占有情况说明

2020年年初至2021年年初，我单位购置2台电脑、保密柜50个、会议桌等办公家具。

六、重点项目预算绩效情况说明

2021年太原市公安局山西转型综合改革示范区分局实施绩效目标管理项目25个，部门预算安排资金6006万元，其中：一般公共预算资金6006万元。具体包括辅警人员经费项目、反恐维稳经费项目、唐明派出所修缮改造工程项目等。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。