第一部分

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

 主要职责：统筹山西转型综合改革示范区发改、经信、商务、统计、中小企业服务、双创、军民融合等工作；负责自由贸易试验区和各类创新创业基地、平台、孵化器的申报、建设、管理工作；统筹山西转型综合改革示范区各类经济社会普查和统计工作；负责对智创城科技发展有限公司双创工作业务监督知道；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

核定财政拨款事业编制48名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3名。核定内设机构8个：综合科、发展改革科、工业和信息化科、小企业发展促进科、商务科、经济统计分析科、统计调查科、企业服务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科8名，副科9名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区创新发展部决算汇编范围的单位情况见下表：

 三、决算收支增减变化情况说明 

（一）总收支。2022年度财政拨款收入总计 1,631,64.17万元，支出总计1,631,64.17万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少126,36.74万元，下降7.19%。使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。主要原因是部门职能调整，部分业务工作由其他部门承担。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年财政拨款决算支出 1,631,64.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少126,36.74万元，下降7.19%。主要原因是部门职能调整，部分业务工作由其他 部门承担。其中：日常公用经费12.49万元，占 比0.01%。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

2022年基本支出（日常公用经费）12.49204万元，其中办公费8.10704万元；邮电费1.31万元；差旅费1.309万元；公务接待0.356万元；劳务费1.41万元。

五、政府采购支出情况说明

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年政府采购支出合计84.08万元，其中货物支出6.3万元，服务支出77.78万元。货物用于购置打印机、保密柜、打印纸。服务用于示范区统计大数据服务外包。

六、国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况：固定资产原值5161.85万元，其中房屋及购筑物4269.62万元，通用设备572.08万元，专用设备3.53万元，家具用具装具316.61万元。固定资产累计折旧644.50万元，固定资产净值4517.35万元，没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年我部门无重点绩效评价项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

2022年部门决算公开报表：

1、2022年收入支出决算总表

2、2022年收入决算表

3、2022年支出决算表

4、2022年财政拨款收入支出决算总表

5、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2022年一般公共预算财政拨款明细表

7、2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2022年部门决算公开相关信息统计表

注：详细内容见附件

第三部分

 一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1.44元，支出决算0.356万元， 完成全年预算的24.72%，比上年度减少0.564万元，下降61.3%。主要原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。      

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年创新发展部“三公”经费预算数1.44万元，公务接待费支出0.356万元。

三、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年创新发展部因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

四、说明公务用车购置数及保有量

2022年创新发展部公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

五、说明国内公务接待的批次、人数

2022年创新发展部国内公务接待费0.356万元，涉及6批次共计89人，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待发改委，商务厅，中小企业局；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人 次，主要为无。

附件：

2022年创新发展部决算公开报表.XLS