第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：投资促进中心负责山西综改示范区投资促进目标的拟定、分解及考核督查，落实省“三个一批”项目等工作；负责山西综改示范区招商引资规划、统筹和汇总；负责招商引资和重大项目在功能区间的布局及合作协调推进；负责招商政策研究、制定、统筹和兑现；负责牵头组织开展各类投资促进活动；负责对11个服务中心（具备招商职能）的招商工作业务监督指导；完成山西综改示范区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况：投资促进中心由一个本级、零个所属事业单位组成。核定财政拨款事业编制20名，核定内设部门 4 个：综合科、招商引资管理科、项目促进科、重点办。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西综改示范区投资促进中心（重点项目办）决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

1、总收支。2022年收入决算113.49万元。2022年首次编报决算，无增减变化。

2、一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款收入113.49万元。2022年支出决算113.49万元，按支出经济分类，包括：基本支出4.64万元，项目支出108.85万元；按支出功能分类，包括：一般公共服务支出113.49万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元。2022年支出决算0万元。按支出经济分类，包括：项目支出0万元；按支出功能分类，包括：城乡社区支出0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为4.64万元，包括办公费4.25万元，邮电费0.33万元，公务接待费0.06万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年政府采购支出12.58万元，其中货物类5.79万元，货物主要用于办公设备的购置，服务类6.79万元，为印刷费用。

六、国有资产占用情况说明

2022年投资促进中心（重点项目办）固定资产年底共计48.86万元，其中通用设备39.73万元，家具用具装具9.13万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年我中心实行绩效管理制度，健全完善工作协调整合机制，明确权责划分，加强项目验收监督，规范履约行为，实施监管考核。

八、对专业性较强的名词进行解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (四)机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分  2021年部门决算报表

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2022年投资促进中心（重点项目办）“三公”经费年初预算1.56万元，实际支出公务接待费0.06万元。

用于招商引资的商务接待费1.5万元。

本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费。我部门首年填报决算，无上年数据。 

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年投资促进中心（重点项目办）因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2022年投资促进中心（重点项目办）未购置公务用车，本部门无公车，未发生公务用车及运行费。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2022年国内公务接待支出0.06万元，涉及2批次共计16人。

商务接待支出1.5万元，涉及1批次57人，2022年7月13日，投资促进中（重点项目办）心陪同山西综改示范区分管领导代表山西综改示范区赴广州参加山西省承接珠三角产业转移合作系列招商活动，期间，经请示管委会主要领导，接待意向到山西综改示范区投资的各地重要企业代表、高管等。

附件：

投资促进中心2022年决算公开报表.XLS