第一部分  

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责产业转移项目；全产业链企业（项目）及相关服务业的招商项目落地等工作；承接管委会安排的落地招商项目全生命周期服务及监管；实施“甩开区 ”战略；负责园区建设管理、企业服务、经济运行、公用事务、信访等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

潇河新兴产业园区服务中心由县本级、0个所属事业单位组成。核定财政拨款事业编制55名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3 名。核定内设机构9个：综合科、招商服务科、周边事务协调科、公用事业服务科、项目工程前期科、项目建设服务科、园中村改造工作科、企业服务科、项目促进科。内设规格正科级， 中层领导职数：正科9名，副科9名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2022年度部门收入总额171522.45万元，上年度部门收入总额166367.34万元，同比上升3.1%，主要原因是城乡公共社区预算批复增加。

2022年度部门支出总额171522.45万元，上年度支出总额166367.34万元，同比下降3.1%，主要原因是城乡公共社区预算批复增加

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入54996.49万元，上年收入16767.11万元，同比上降228%；本年支出54996.49万元，上年支出16767.11万元，同比上降228%，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入116525.96万元，上年收入149600.23万元，同比下降22.11%；本年支出116525.96万元，上年支出149600.23万元，同比下降22.11%，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，上年收支为0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

我中心为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。

2022年我单位政府采购合计支出172.97万元，其中：货物支出76.4万元，工程支出0万元，服务支出96.57万元。

六、国有资产占用情况说明

固定资产原值600.70万元，其中房屋及购筑物0万元，专用设备16.15万元，通用设备439.74万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物144.81万元。固定资产累计折旧289.68万元，固定资产净值311.02万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年我中心无重点绩效评价项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分  

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分 

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2022年度我中心“三公”经费预算数为17.79万元，决算数为17.79万元。其中因公出国(境)费用预算数为0，决算数为0万元；公务接待费预算数为0.09万元，决算数为0.09万元；公务用车运行维护费预算数为17.69万元，决算数为17.69万元。2022年“三公”经费支出比上年增加3.24万元，较上年增加22.24%。

二、“三公”经费支出细化说明

2022年度我中心“三公”经费支出为17.79万元，其中：公务用车运行维护费支出17.69万元，公务接待支出0.09万元。

三、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年度我中心因公出国（境）支出为0。

四、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为10辆。

五、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.09万元，涉及1批次12人。

附件：

潇河新兴产业园区服务中心2022年部门决算公开报表