第一部分

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》（晋综示工发〔2022〕1号）文件精神，山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）主要职责：统筹示范区综合执法工作；负责辖区内城市建筑、人防工程、园林绿化、市政、市容环境卫生、安全生产、劳动保障监察、水务等方面的行政执法和监督工作；负责执法工作审查和执法任务安排工作；协调监督生态环境、自然资源、市场监督管理等行政执法工作；统筹安监执法业务等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

核定内设机构12个∶综合科、执法审查科、执法调度科、城市管理科、劳动监察科、安全生产执法中队、质量技术稽查中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

内设机构不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2022年度本年收入1,635.52万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出1,635.52万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2021年相比，收入总计增加795.47万元，增长51.36%，支出总计增加795.47万元，增长51.36%，主要原因是增加劳务派遣人员劳务费，新增办公用房租赁费、环境保护应急保障经费、城市管理执法专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财收入1,635.52万元；本年支出1,635.52万元，按支出经济分类，包括：基本支出59.62万元，占比3.65%，项目支出1575.91万元，占比96.35%；按支出功能分类，包括：城乡社区支出1635.52万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

本部门无机关运行经费。

五、一般公共预算财政支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1635.52万元，占本年支出合计100%。与上年相比，资产拨款支出增加795.47万元，增长94.69%，主要原因是本年度增加国库拨执法局基本户恒大金碧天下应急周转金600万元。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费59.62万元，占比3.6%，项目支出1575.91万元，占比96.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1635.52万元，主要用于以下方面：城乡社区类支出1635.52万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算1672.18万元，支出决算1635.52万元，完成年初预算的97.81%。其中：城乡社区支出初预算1672.18万元，支出决算1635.52万元，完成年初预算的97.81%。用于日常公用费用、公务出行经费、办公设备经费、执法辅助人员劳务费、宣传费、培训费、环境保护应急保障经费、执法平台运营费用、城市管理执法专项经费、执法工作经费和应急周转金支出。较2021年决算增加795.47万元，增长94.69%，主要原因是本年度增加国库拨执法局基本户恒大金碧天下应急周转金600万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排，严格履行政府采购手续，不超政府采购预算支出，进行了必要的政府采购程序。2022年度政府采购支出总额为217.29万元，其中货物支出24.98万元，占比11.5%；服务支出192.31万元，占比88.5%。

七、国有资产占用情况说明

 2022年综合执法局（综合执法队）固定资产原值1035.85万元，其中：通用设备694.18万元、专用设备262.62万元、家具、用具、装具及动植物79.05万元，固定资产累计折旧554.65万元，固定资产净值481.2万元。无形资产原值168.02万元，无形资产累计折旧108.83万元，无形资产净值59.19万元。没有对外投资。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年本部门无重点绩效评价项目。

九、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

2022年部门决算公开报表：

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开06表）

七、2022年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分

一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算45万元，支出决算40.11万元，完成年初预算的89.12%，比上年度减少4.27万元，下降9.62%，主要原因是：本年度减少车辆加油费、车辆维修保养和保险费用支出。其中公务用车运行维护费支出40.11万元，完成年初预算的89.12%，比上年度减少4.27万元，下降9.62%。本部门无因公出国（境）支出、公务用车购置支出、公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算

公务用车运行维护费支出40.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量16辆车，主要用于日常执法巡查所需要车辆的燃料费、维修保养费、保险费和车辆检测费。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年综合执法局（综合执法队）因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2022年综合执法局（综合执法队）公务用车购置数为0，公务用车保有量为16辆，公务用车运行费预算45万元，实际支出40.11万元。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2022年综合执法局（综合执法队）公务接待费预算0万元，实际支出0万元。

附件：

山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）2022年度部门决算公开报表.XLS

2023年9月27日