第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

山西转型综合改革示范区产业规划部是由山西转型综合改革示范区党工委批准设立。 

主要职责：负责组织开展关于山西转型综合改革示范区经济发展建设的规划研究工作；负责组织编制、修改山西转型综合改革示范区各类城乡规划；负责山西转型综合改革示范区有关城乡规划管理制度的起草制定工作；参与山西转型综合改革示范区建设项目年度实施计划、土地利用计划的制定工作；参与山西转型综合改革示范区各类建设项目的规划选址工作；负责山西转型综合改革示范区财政投资项目、商业项目建设工程设计方案的组织论证工作；参与山西转型综合改革示范区工业、科研项目工程设计方案的会研审查等工作。

（二）机构设置情况

机构设置：核定财政拨款事业编制6名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构1个：综合科。内设规格正科级，中层领导职数：正科1名，副科1名。 

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区管理委员会产业规划部决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

1、总收支。2022年度收入总计21,89.24万元、支出总计21,89.24万元。与2021年相比，收入总计减少4,97.42万元，下降18.51%，支出总计减少4,97.42万元，下降18.51%。主要原因是根据部门职能调整，信息化项目建设费用已支付完成。

2、一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款收入2189.24万元。2022年支出决算2189.24万元，按支出功能分类，包括：一般公共服务支出26.95万元，城乡社区支出21,62.29万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为2.42万元，主要包括办公费2.22万元、邮电费0.14万元、公务接待费0.068万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年政府采购支出2226.58万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2222.74万元。

六、国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况：固定资产原值20.80万元，其中通用设备14.45万元，家具用具装具5.38万元，图书档案0.97万元。固定资产累计折旧3.98万元，固定资产净值16.82万元；无形资产1.32元，无形资产累计折旧0.48万元，无形资产净值0.84万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年我中心无重点绩效评价项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分    

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分  

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2022年产业规划部“三公”经费预算0.068万元，实际支出公务接待费0.068万元，本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年产业规划部因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2022年产业规划部未购置公务用车，本部门无公车，未发生公务用车及运行费。

四、说明国内公务接待的批次、人数

公务接待费年初预算0.068万元，2021年国内公务接待费支出0.068万元，涉及1批次共计17人。

附件：

产业规划部2022年决算公开报表.XLS