第一部分  部门概况

一、部门介绍

根据省委编办《关于山西综改示范区党工委管委会机构编制事项的通知》（晋编办字〔2022〕28号）及《中共山西综改示范区工委关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构职能编制调整的意见》（晋综示工发〔2021〕5号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心。

二、主要职责

负责原学府园区、唐槐园区、武宿综合保税区、科技创新城工程项目建设相关工作，统筹原潇河园区、阳曲园区工程项目建设相关工作；负责项目落地公用配套等工作。

三、机构设置情况

财政拨款事业编制16名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。内设机构3个：综合部、工程前期部、项目管理部。

四、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门决算报表

2022年部门决算公开报表：

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

三、决算收支增减变化情况说明

2022年收入决算22035.52万元，比上年预算增加7596.01万元，增加约34.47%；其中：财政拨款收入22035.52万元，比上年预算增加7596.01万元，增加约34.47%；（一般公共预算财政拨款收入17885.40万元，比上年增加17590.83万元，增加约98.35%；政府性基金预算财政拨款4150.12万元，比上年减少994.82万元，减少约70.66%；），使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；无增减变化。

2022年支出决算22035.52万元，比上年预算增加7596.01万元，增加约34.47%。按支出经济分类，包括：基本支出9.30万元，比上年增加6.62万元，增加约71.18%；项目支出22026.22万元，比上年增加7589.39万元，增加约34.45%。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出9.30万元，比上年增加6.62万元，增加约71.18%；卫生健康支出9.93万元，比上年增加9.93万元，增加约100%；城乡社区支出22016.30万元，比上年增加21724.42万元，增加约98.67%结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无增减变化。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为9.30万元，包括办公费5.77万元，印刷费0.38万元，邮电费0.20万元，资本性支出2.50万元。

五、其他部分决算情况

1、2022年度部门政府采购支出总额为0万元，其中货物支出0万元；工程支出0万元；服务支出0万元。

2、截至2022年12月31日，部门决算报表显示有0辆公务用车。

3、公务接待费情况：截至2022年12月31日，接待批次0次，接待人数为0人。

4、因公出国组数及人数：2022年部门因公出国（境）支出为0元。

5、山西转型综合改革示范区管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中：公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算0万元。

六、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年部门决算中，政府性基金预算财政拨款决算4150.12万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我部门固定资产原值合计44.38万元，其中通用设备原值32.33万元；专用设备原值1.17万元；家具、用具、装具原值为10.88万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

由管委会财政部门统一安排，抽选重点项目绩效再评价。

名词解释。

（1）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费

指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

1.山西转型综合改革示范区建设工程管理服务中心.XLS

2.山西转型综合改革示范区建设工程管理服务中心（万元表）.XLS