第一部分 概况 

一、本部门（单位）职责 

山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）主要职责：负责示范区党工  委、管委会重大活动、重要工作、重要会议的组织与协调；负责综合性文稿起草工  作；负责文电、机要、信息、保密、档案、印鉴、接待等工作；负责公务用车、办  公用房、物业管理、安全保卫、会务服务等后勤保障和机关事务工作 统筹工管委及 所属事业单位资产管理工作 负责政府信息公开工作 组织办理人大建议、政协提案  负责对山西转型综改示范区公共服务有限公司业务监督指导 承办党工委、管委会交 办的其他事项。 

二、机构设置情况 

核定内设机构5个∶综合科、文秘科、会务科、行政科、督查科。 

第二部分  2022年部门决算报表

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分 情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计157,375,362.14元、支出总计157,375,362.14元。与2021年相比，收入总计增加123,779,554.65元，增长368.44%，支出总计增加123,779,554.65元，增长368.44%。主要原因是主要原因是本年度新增省直机关及派驻单位办公用房租赁及物业费11780.2万元和结算工服尾款367.8万元。

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计157,375,362.14元，其中： 财政拨款收入157,375,362.14元， 占比100.00%； 上级补助收入0.00元， 占比0.00%； 事业收入0.00元， 占比0.00%； 经营收入0.00元， 占比0.00%； 附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%； 其他收入0.00元， 占比0.00%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计157,375,362.14元，其中： 基本支出562,971.89元， 占比0.36%； 项目支出156,812,390.25元， 占比99.64%； 上缴上级支出0.00元， 占比0.00%； 经营支出0.00元， 占比0.00%； 对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)2022年度财政拨款收入总计157,375,362.14元，支出总计157,375,362.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加123,779,554.65元，增长368.44%，财政拨款支出总计增加123,779,554.65 元，增长368.44%。主要原因是主要原因是本年度新增省直机关及派驻单位办公用房租赁及物业费11780.2万元和结算工服尾款367.8万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)2022年财政拨款决算支出  157,375,362.14元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加 123,779,554.65元，增长368.44%。主要原因是主要原因是本年度新增省直机关及派驻单位办公用房租赁及物业费11780.2万元和结算工服尾款367.8万元。其中，人员经费50,210.50元， 占比0.03%； 日常公用经费512,761.39元， 占比0.33%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)2022年度财政拨款支出 157,375,362.14元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出(类)157,375,362.14元， 占比100.00%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)2022年度财政拨款支出年 初预算157,375,362.14元，支出决算157,375,362.14元，完成年初预算的100.00%。 

其中： 行政运行562971.89元，一般行政管理事务140444275.5元，商贸事务 16368114.75元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)2022年度财政拨款基本支出562,971.89元，其中： 人员经费50,210.50元，主要包括人员经费50,210.50元，主要包括对个人和家 庭的补助； 公用经费512,761.39元，主要包括邮电费、会议费、办公费、其他对个人和家 庭的补助、公务接待费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

本年度无此项支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

本年度无此项支出。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算1,078,321.77元，支出决算1,078,321.77元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加262,321.77元，增长32.15%。主要原因是：车辆更新。新购置公务车辆两台，部分公务用车使用年限较长，维修费用逐年增加，2022年油价上涨。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；公务用车购置费支出570,942.80元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加570,942.80元，主要原因是：车辆更新。新购置公务车辆两台；公务用车运行维护费支出342,442.47元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加105,242.47元，增长44.37%，主要原因是：部分公务用车使用年限较长，维修费用逐年增加，2022年油价上涨。公务接待费支出164,936.50元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少 414,463.50元，下降71.53%，主要原因是：公务接待次数减少。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。 

2、公务用车购置支出570,942.80元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于维护公务运行，更好保障招商引资和各类商务活动。 

3、公务用车运行维护费支出342,442.47元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆车，主要用于：维护公务运行，更好保障招商引资和各类商务活动。 

4、公务接待费支出164,936.50元，共接待67批次，999人次。国内接待费164936.5元，共接待67批次，999人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待中央、省级领导来访，各级机关国有企业、事业单位、兄弟单位以及招商引资接待。国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。 

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)2022年度政府采购支出总额5,429,676.77元，其中：政府采购货物支出2,705,226.00元、政府采购工程支出 963,002.77元、政府采购服务支出1,761,448.00元。政府采购授予中小企业合同金额无元， 占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额无元，占政府采购支出总额的0.00%。 

（三）国有资产占用情况说明 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车18辆，其他用车主要是调研接待用车、机要用车以及其他保障机关正常运转用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明 

（1）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) 部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元， 占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。 

组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)部门 （单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。 

（2）项目绩效自评结果 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)部门（单位）2022年度一 级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评 等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评 结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)部门（单位）2022年度部门预算二级项绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级 为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。 

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述： 无。 

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果 

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为无元，执行数为无元，执行率为无%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。 

（4）部门评价项目绩效评价结果 

无 

（5）其他需要说明的事项 

无

附件：

山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）决算报表.XLS

部门决算公开-2022年度山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)部门决算公开报告.docx