第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：统筹协调各部门解决项目推进和企业发展中各类重大问题事项；负责对山西综改示范区经济指标落实情况、规上企业发展情况、“三个一批”重点项目建设情况、重大项目招商推进情况、“2+9”产业集群发展情况、问题跟踪督办情况等重点工作事项，进行常态化调度督办；负责考核调度运行执行情况，发挥调度督促考核导向作用；承接负责建筑设计方案会研、备案工作；承接负责山西综改示范区网络安全和信息化工作，统筹智慧园区建设和大数据管理服务工作。

（二）机构设置情况：核定财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、项目促进科、大数据科、督察科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入山西综改示范区管理委员会经济运行调度部决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

1、总收支。2021年收入决算7253.67万元。2021年首次编报决算，无增减变化。

2、一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款收入89.2万元。2021年支出决算89.2万元，按功能科目分类，包括：基本支出8.81万元，项目支出80.39万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款收入7164.48万元。2021年支出决算7164.48万元。按功能科目分类，包括：土地开发支出60万元，城市建设支出7104.48。

4、国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为8.81万元，包括办公费3.95万元，印刷费1万元，邮电费0.32万元，公务接待费0.02万元，委托业务费3.51万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年政府采购支出11.37万元，其中货物类11.37万元，货物主要用于办公设备的购置。

六、国有资产占用情况说明

2021年经济运行调度部固定资产年底共计31.56万元，其中通用设备22.24万元，家具用具装具9.32万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年我中心实行绩效管理制度，财政管理运营部对智慧政务服务平台基础资源租赁费用项目绩效评价投告总体得分79.76 分，综合绩效评价等级为“中”。根据评价结果，我部门将健全完善工作协调整合机制，明确权责划分，加强项目验收监督，规范履约行为，宣传智慧政务平合，实施监管考核。

八、对专业性较强的名词进行解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (四)机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分  2021年部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表（公开01表）

二、2021年收入决算表（公开02表）

三、2021年支出决算表（公开03表）

四、2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2021年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、“三公”经费增减变化情况（与预算对比）等说明信息

2021年经济运行调度部“三公”经费年初预算0.5万元，本着厉行节约的原则，实际支出公务接待费0.02万元，预算执行率4%。本年度无预算支出、超预算支出的情况；无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费。经济运行调度部是2021年新独立编报单位，不涉及“三公”经费增减变化情况。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年经济运行调度部因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2021年经济运行调度部未购置公务用车，本部门无公车，未发生公务用车及运行费。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2021年国内公务接待费支出0.02万元，涉及1批次共计5人，接待上级业务部门。

附件：

经济运行调度部2021年决算公开报表.xls