第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

集中行使行政许可权，统筹山西转型综合改革示范区行政审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单；负责推进负面清单管理模式；统筹政务改革和管理工作；负责项目会研工作；统筹水务相关审批工作；负责网络安全和信息化、统筹政务信息化建设和大数据管理工作；负责对政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制14名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构3个：综合科、审批一科、审批二科。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

第二部分 2022年部门决算表

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,228,806.62元、支出总计16,228,806.62元。与2021年相比，收入总计减少5,265,993.38元，下降24.5%，支出总计减少5,265,993.38元，下降24.5%。主要原因是2021年度行政审批局和政务服务中心为一套账。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,228,806.62元，其中：财政拨款收入16,228,806.62元，占比100.00%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出16,228,806.62元，其中：基本支出41,665.84元，占比0.26%；项目支出16,187,140.78元，占比99.74%；上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西转型综合改革示范区行政审批局2022年度财政拨款收入总计16,228,806.62元，支出总计16,228,806.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,265,993.38元，下降24.5%，财政拨款支出总计减少5,265,993.38元，下降24.5%。主要原因是2021年度行政审批局、政务服务中心合署办公财务为一套账务，2022年政务服务中心单独设立账务预算减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西转型综合改革示范区行政审批局2022年财政拨款决算支出16,228,806.62元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,265,993.38元，下降24.5%。主要原因是2021年度行政审批局、政务服务中心合署办公财务为一套账务，2022年政务服务中心单独设立账务预算减少 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区行政审批局2022年度财政拨款支出16,228,806.62元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)16,228,806.62元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区行政审批局2022年度财政拨款支出年初预 算16,228,806.62元，支出决算16,228,806.62元，完成年初预算的100.00%。其中：行政运行2010301年初预算94800元，支出决算41665.84元，完成年初预算43.95%，用于日常办公运行相关费用，与2021年相比减少161034.16元，下降79.44%。主要原因是2021年度行政审批局和政务服务中心合署办公,2022年行政审批局单独预算，人员编制减少。 一般行政管理事务2010302年初预算6358000元，追加预算10234600元，支出决算16187140.78元，完成年初预算97.56%，用于综改区信息化项目尾款及行政审批业务经费支出。与2021年相比减少5104959.22元，下降23.98%，原因是2021年度行政审批局和政务服务中心合署办公预算增加，2022年度行政审批局单独预算，相关项目预算减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区行政审批局2022年度财政拨款基本支出41,665.84元，其中：人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括2022年度财政拨款支出41665.84元，占本年度支出合计的0.26%。与上年相比，财政拨款支出减少146634.16元，下降77.87%,。主要原因是2021年行政审批局、政务中心合署办公财务为一套账。其中人员经费0元，占比0%，日常办公经费188300元，占比0.87%。公用经费41,665.84元，主要包括办公费支出34495.84元，差旅费支出4540元，培训费支出2630元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成全年预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：行政审批局2022年度无三公经费支出。公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：行政审批局2022年度无公务车辆购置。公务用车运行维护费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：行政审批局2022年度无公务车辆维护支出。公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：行政审批局2022年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:行政审批局2022年度无出国境支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于行政审批局2022年度无公务车支出。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：行政审批局2022年度无公务车维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待行政审批局2022年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为行政审批局2022年度无公务出国境支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西转型综合改革示范区行政审批局2022年度政府采购支出总额4,411,881.30元，其中：政府采购货物支出22,740.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,389,141.30元。政府采购授予中小企业合同金额4,411,881.30元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区行政审批局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是行政审批局2022年度无公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区行政审批局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金16,228,806.62元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出16,228,806.62元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区行政审批局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16,228,806.62元，其中一般公共预算支出16,228,806.62元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对8等8个一级项目开展了部门评价，涉及资金16,228,806.62元，其中一般公共预算支出16,228,806.62元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，运行良好。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区行政审批局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金16,228,806.62元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区行政审批局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，00个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：行政审批局绩效自评共计8个，执行良好。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区行政审批局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区行政审批局部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为6452800元，执行数为16,228,806.62元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已完成年度预算；二是及时对接财政对预算及时调剂。发现的主要问题及原因：一是精准做好年初预算；二是无预算不支出。下一步改进措施：一是继续做好年度预算工作；二是严格按照财务规定支出。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

行政审批局2022年度预算执行良好

（5）其他需要说明的事项

无 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

行政审批局审批局2022年度无机关运行经费。

附件：

山西转型综合改革示范区行政审批局2022年部门决算报表.xlsx