第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责武宿综合保税区各项管理工作；协调海关、检验检疫、公安、市场监管、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展相关业务；加快推进中国（太原）跨境电商综合试验区建设；负责航空产业、进出口与跨境电商及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；承接临空经济相关工作；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门由一个本级、零个所属事业单位组成。

核定财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、招商服务科、保税事务科、企业服务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

三、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入武宿综合保税区服务中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：

 第二部分 2022年部门决算报表

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计69,660,558.96元、支出总计69,660,558.96元。与2021年相比，收入总计减少228,789,206.10元，下降76.66%，支出总计减少228,789,206.10元，下降76.66%。主要原因是因疫情原因，本年预算未执行完毕。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计69,660,558.96元，其中：财政拨款收入69,660,558.96元，占比100.00%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计69,660,558.96元，其中：基本支出67,867.22元，占比0.10%；项目支出69,592,691.74元，占比99.90%；上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心2022年度财政拨款收入总计69,660,558.96元，支出总计69,660,558.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少228,789,206.10元，下降76.66%，财政拨款支出总计减少228,789,206.10元，下降76.66%。主要原因是因疫情原因，本年预算未执行完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心2022年财政拨款决算支出61,660,558.96元，占本年支出合计的88.52%。与2021年相比，财政拨款支出减少236,789,206.10元，下降79.34%。主要原因是因疫情原因，本年预算未执行完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心2022年度财政拨款支出61,660,558.96元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)23,761,569.39元，占比38.54%；城乡社区支出(类)0元，占比0%；资源勘探工业信息等支出(类)37,898,989.57元，占比61.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心2022年度财政拨款支出年初预算46,129,000元，支出决算61,660,558.96元，完成年初预算的133.67%。其中：按支出功能分类，包括：一般公共服务支出年初预算4,612.90万元，支出决算2,376.15万元，完成年初预算的51.51%，用于中心公用经费项目、水电费、差旅费、办公用品采购费、保安服务项目、物业服务项目、食堂服务项目等其他保障园区运行项目；资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算3,789.9万元完成年初预算的100%，用于2021年1-3季度进出口奖励补贴；商业服务业等支出0万元，比上年减少1,726.05万元，减少约100%；城乡社区支出0万元，比上年减少266.71万元，减少约100%；结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无增减变化。较2021年决算29,844.98万元，减少23,678.92万元，下降约79.34%，主要原因为1.政策扶持兑现项目减少；2.因疫情影响，预算未执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心2022年度财政拨款基本支出67,867.22元，其中：人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括人员工资均由示范区统筹负责，本单位无人员经费；公用经费67,867.22元，主要包括办公费0.36万元，邮电费0.06万元，公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费6.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,000,000.00元、支出总计8,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,000,000.00元，主要原因是本年增加了西区滑行道运营项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算63,673.05元，支出决算63,673.05元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少1,499.47元，下降2.3%。主要原因是：1.公务接待批次及人次均比上年减少；2.公务公车使用年限增长，维修费也随之增多。其中：因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出62,833.05元，完成年初预算的78.54%，比上年度增加5,503.53元，增长9.6%，主要原因是：公务公车使用年限增长，维修费也随之增多；公务接待费支出840.00元，完成年初预算的14.00%，比上年度减少7,003.00元，下降89.29%，主要原因是：公务接待批次及人次均比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出62,833.05元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务车辆加油费及维修费、保险费等其他日常支出。

4、公务接待费支出840.00元，共接待3批次，14人次。国内接待费840元，共接待3批次，14人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待鹏博士（山西）云科技有限公司为加速推动中航货运项目落地进程、沈阳综合保税区桃仙管委会一行调研学习、上海外高桥企业发展促进中心有限公司；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心2022年度政府采购支出总额2,687,131.82元，其中：政府采购货物支出34,578.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,652,553.32元。政府采购授予中小企业合同金额2,687,131.82元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,687,131.82元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务外出及围网内巡逻；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金69592691.74元，占本部门（单位）项目支出总额的99.9%，其中一般公共预算项目支出61592691.74元、政府性基金预算项目支出8000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金69592691.74元，其中一般公共预算支出61592691.74元、政府性基金预算支出8000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政策扶持专项等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金69592691.74元，其中一般公共预算支出61592691.74元、政府性基金预算支出8000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，保障了海关现场监管部门风险监测业务稳定开展，提高了工作效率；有效解决了太原海关、山西检验检疫分局在武宿综保区工作任务繁重，人员较少的问题，增加了就业岗位，提高了工作效率。促进了企业发展，充分发挥综保区对外开放新高地的平台作用，完成好示范区乃至全省的外资外贸工作任务。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为未对以及项目进行绩效自评价。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金69592691.74元：0个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为健全单位财务管理制度，加强对资金的合理使用和管理，严格执行预算申报准则。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分为88分，项目全年预算数为35920000元，中期调减9448500元，执行数为23693702.17元，执行率为89.51%，项目绩效目标完成情况：一是有效解决了太原海关、山西检验检疫分局在武宿综保区工作任务繁重，人员较少的问题，增加了就业岗位，提高了工作效率；二是中心日常办公运转有序开展，食堂基础设施全年无安全隐患及重大事故发生，确保园区食堂运营正常，保洁、保安外包服务保障园区物业工作高效、稳定开展，降低物业成本，减少财政资金，且解决了分流职工的就业问题，确保园区孵化楼及围网内安保问题，提高了园区形象，职工、企业办公舒适度、用餐满意度等；三是提高园区招商引资的形象，及营商环境，贯彻落实了综改示范区争一流、创先锋、走在前的思想，高水平开放，高质量发展，走出去，引进来的核心招商思想，打造武宿综保区对外开放新高地。发现的主要问题及原因：该项目正常运行暂无明显问题，下一步改进措施：该项目正常运行暂无明显问题。

机场联络道西区滑行道运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分为89分，项目全年预算数为40000000元，中期调减32000000元，执行数为8000000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：由示范区管委会出资，山西航产集团规划施工，于2022年3月底初步完成了禧佑源航空科技再制造基地项目至太原武宿机场的西区滑行道建设，并完成了禧佑源航空集团空客A319飞机拖行工作。发现的主要问题及原因：该项目正常运行暂无明显问题，下一步改进措施：该项目正常运行暂无明显问题。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为84410500元，执行数为69660558.96元，执行率为82.53%。年度绩效目标完成情况：一是有效解决了太原海关、山西检验检疫分局在武宿综保区工作任务繁重，人员较少的问题，增加了就业岗位，提高了工作效率；中心日常办公运转有序开展，食堂基础设施全年无安全隐患及重大事故发生，确保园区食堂运营正常，保洁、保安外包服务保障园区物业工作高效、稳定开展，降低物业成本，减少财政资金，且解决了分流职工的就业问题，确保园区孵化楼及围网内安保问题，提高了园区形象，职工、企业办公舒适度、用餐满意度等；提高园区招商引资的形象，及营商环境，贯彻落实了综改示范区争一流、创先锋、走在前的思想，高水平开放，高质量发展，走出去，引进来的核心招商思想，打造武宿综保区对外开放新高地；二是由示范区管委会出资，山西航产集团规划施工，于2022年3月底初步完成了禧佑源航空科技再制造基地项目至太原武宿机场的西区滑行道建设，并完成了禧佑源航空集团空客A319飞机拖行工作。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《机场联络道西区滑行道运营费项目绩效评价报告》《行政运行经费项目绩效评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：

武宿综合保税区决算公开报表.xls