您所在的位置：第一部分
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
负责世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；承接现代服务业企业落地，推进园区楼宇经济发展；统筹园区双创基地、金融等集聚平台的服务工作；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事务协调科.内设部门不独立核算。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
2022年纳入山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心。决算汇编范围的单位情况见下表：
单位：万元
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心 |
|
决算汇总数 |
1050 |
第二部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计10,500,027.28元、支出总计10,500,027.28元。与2021年相比，收入总计减少34,543,672.72元，下降76.69%，支出总计减少34,543,672.72 元，下降76.69%。主要是因为2021年学府总部经济园区服务中心前身总部经济招商服务中心2021年原有基本建设项目支出为3656.21万元。机构改革后，中心无基本建设职能无此支出，故支出较上年降低比率较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10,500,027.28元，其中：财政拨款收入10,500,027.28元，占比100.00%； 上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%； 经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%； 其他收入0元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10,500,027.28元，其中： 基本支出106,596.17元，占比1.02%；项目支出10,393,431.11元，占比98.98%； 上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心2022年度财政拨款收入总计10,500,027.28元，支出总计10,500,027.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少34,543,672.72元，下降76.69%，财政拨款支出总计减少34,543,672.72元， 下降76.69%。主要原因是2022年收入支出比2021年降低76.69%，是因为2021年学府总部经济园区服务中心前身总部经济招商服务中心原有基本建设项目支出3656.21万元。机构改革后，中心无基本建设职能，故无此支出。支出较上年降低比率较
大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心2022年财政拨款决算支出10,500,027.28元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少34,543,672.72元，下降76.69%。主要原因是2021年学府总部经济园区服务中心前身总部经济招商服务中心原有基本建设项目支出3656.21万元。机构改革后，中心无基本建设职能，故无此支出。支出较上年降低比率较大。其中，项目支出10393431.11 元，占比98.98%，日常公用经费106596.17元，占比1.02%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心2022年度财政拨款支出10,500,027.28元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)4,016,690.01元，占比38.25%；资源勘探工业信息等支出(类)6,483,337.27元，占比61.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心2022年度财政拨款支出年初预算10,500,027.28元，支出决算10,500,027.28元，完成年初预算的100.00%。其中：按支出功能分类科目，2022年中心一般公共服务支出年初预算401.67万元，支出决算401.67万元，完成年初预算100%，用于日常行政运费支出。较2021年决算减少340.26万元，下降45.86%。因为疫情原因计划中的暖气管网改造专项、委托业务费等都未能支出；资源勘探工业信息等支出648.33万元，用于政策兑现奖励，2021 年无此类目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心2022年度财政拨款基本支出106,596.17元，其中：人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括2022年度基本支出无人员经费支出。；公用经费106,596.17元，主要包括主要包括办公费4.77万元，印刷费1.8万元， 邮电费0.18万元，招待费0.1万元，公车运行维护费3.81万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本年度无此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算39,037.37元，支出决算39,037.37元，完成年初预算的87.14%，比上年度减少40,262.63元，下降50.77%。主要原因是：2021年度“三公”经费支出仅为公车运行维护费，2021年初由学府园区事业服务中心改为总部经济产业招商中心，按照管委会安排，公车由5辆减少至2辆，故三公经费支出较上年减少。其中：
因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；
公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；
公务用车运行维护费支出38,077.37元，完成年初预算的95.19%，比上年度减少41,222.63元，主要原因是：2021年初管委会机构改革，由学府园区事业服务中心改为总部经济产业招商中心，按照工作安排，公车由5辆减少至2辆，故2022年公车维护费较2021年下降51.98%；
公务接待费支出960.00元，完成年初预算的20.00%，比上年度增加960.00元， 主要原因是：2021年公务接待无支出，2022年公务接待支出为国内接待费0.096万元，共接待1批次8人次，主要为京晋电子信息产业协同创新中心就成果转化、招商对接、项目落地等方面进行交流洽谈。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境支出。
2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出38,077.37元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公车维修及加油和保险。。
4、公务接待费支出960.00元，共接待1批次，8人次。国内接待费960元，共接待1批次，8人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待京晋电子信息产业协同创新中心就成果转化、招商对接、项目落地等方面进行交流谈；
国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心2022年度政府采购支出总额1,214,799.00元，其中：政府采购货物支出1,214,799.00元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额1,214,799元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,214,799元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。；单价100 万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金10393431.11元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4016690.01元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金103393431.11元，其中一般公共预算支出10393431.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对单位运转经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金103393431.11元，其中一般公共预算支出103393431.11元、政府性基金预算支 出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，一般公共预算支出中，涉及项目六个，其中单位运转经费、物业费及政府购买服务专项预算执行率达到80%以上，自评良好。另外招商专项及供热管网改造专项因疫情原因，未能完成，执行率不到7%。高新供热地块补偿专项因等待财政资金安排，未支出，预算执行率0。其中政策兑现根据2022年财政规定，为申请一笔，兑现一笔，中心当年有一笔符合政策兑现资金6483337.27元，正常支付，故追加预算6483337.27元，执行100%。
（2）项目绩效自评结果
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金10393431.11元：1个项目自评等级“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为努力提高预算执行率。涉密项目除外。
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金10393431.11元：2个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为努力提高预算执行率。涉密项目除外。
具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：
2022年部门决算公开一级项目个数5个，根据年初设定的纯净目标，项目绩效自评等级为良好。部门二级项目全年预算数为40026300元，执行数为10393431.11元， 执行率为26%。项目绩效目标完成情况：一是单位日常运行经费执行率55.6%；二是物业费执行率为93.25%；三是政府购买服务专项执行率务60.92%；四是供热管网改造及维修专项执行率0.80%；五是招商专项执行率1.9%；六是高新供热地块补偿专项执行率0%；七是政策兑现根据2022年财政规定，为申请一笔，兑现一笔，中心当年有一笔符合政策兑现资金6483337.27元，正常支付，故追加预算6483337.27元，执行率100%。预算执行率低，主要是因为高新供热地块补偿专项3081.53万元，占2022 年全年预算指标77%，支付手续齐备，等待上级部门财政资金安排，一直未能支付， 故财政预算支出执行率较低；同时如招商专项、供热管网改造及维修专项皆因疫情，无法顺利开展工作造成预算支出执行率低。下一步改进措施，一是紧盯工作目标，尽可能加速推动工作进度，二是在编制预算时，做到应编尽编，同时符合工作实际，不虚编乱造，尽可能做到细化每一项经济及会计科目。
（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果
山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为40026300元，执行数为10500027.28元，执行率为26%。年度绩效目标完成情况： 一是2022年部门决算公开一级项目个数5个（不含公用经费），根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为良好。部门一级项目全年预算数为39857300元，执行数为10393431.11元，执行率为26%；二是二级项目全年预算数为40026300元，执行数为10393431.11元，执行率为26%。
项目绩效目标完成情况：一是单位日常运行经费执行率55.6%；二是物业费执行率为93.25%；三是政府购买服务专项执行率务60.92%；四是供热管网改造及维修专项执行率0.80%；五是招商专项执行率1.9%；六是高新供热地块补偿专项执行率0%；七是政策兑现根据2022年财政规定，为申请一笔，兑现一笔，中心当年有一笔符合政策兑现资金6483337.27元，正常支付，故追加预算6483337.27元，执行率100%。
发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，主要是因为高新供热地块补偿专项3081.53万元，占2022年全年预算指标77%，支付手续齐备，等待上级部门财政资金安排，一直未能支付，故财政预算支出执行率较低；招商专项、供热管网改造及维修专项皆因疫情，无法顺利开展工作造成预算支出执行率低。
下一步改进措施：一是紧盯工作目标，尽可能加速推动工作进度。二是在编制预算时，做到应编尽编，同时符合工作实际，不虚编乱造，尽可能做到细化每一项经济及会计科目。
涉密内容除外。
（4）部门评价项目绩效评价结果
2022年度决算中，共6个二级项目评价报告进行公开。详见附件 。
（5）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
