第一部分  概况

一、本部门职责

工程科技发展战略研究中心负责组织院士专家围绕山西省经济社会及工程科技发展重大需求开展战略研究，为推进国家重大发展战略实施，为省政府及相关职能部门重大行政决策事项提供有效智力支撑，聚焦发展战略，服务科学决策。承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制6名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构1个：综合部，内设规格正科级，中层领导职数：正科1名，副科1名。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36.2万元、支出总计36.2万元。与2021年相比，收入总计减少638.24万元，下降94.6%，支出总计减少638.24万元，下降94.6%。主要原因是受疫情影响，课题征集、选题、立项审批工作等都有延迟，导致资金未支出，预计2023年2月份完成经费拨付工作。

二、收入决算情况说明

2022年财政拨款收入决算36.2万元，比去年预算减少638.24万元，减少约94.6%；其中：政府性基金预算财政拨款决算0万元;一般公共预算财政拨款决算36.2万元，比去年减少638.24万元，减少约94.6%。使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；无增减变化。

三、支出决算情况说明

2022年支出决算36.2万元，比上年预算减少638.24万元，减少约94.6%。按支出功能分类，主要为一般公共服务支出3.3万元；科学技术支出32.9万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计36.2万元、支出总计36.2万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少638.24万元，下降94.6%，财政拨款支出总计减少638.24万元，下降94.6%。主要原因是受疫情影响，课题征集、选题、立项审批工作等都有延迟，导致资金未支出，预计2023年2月份完成经费拨付工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出36.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少638.24万元，下降94.6%。主要原因是受疫情影响，课题征集、选题、立项审批工作等都有延迟，导致资金未支出，预计2023年2月份完成经费拨付工作。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费3.3万元，占比9.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出36.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.3万元，占9.1%；科学技术支出32.9万元，占90.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算36.92万元，支出决算36.2万元，完成年初预算的98%。其中：一般公共服务支出年初预算3.92万元，支出决算3.3万元完成年初预算的84.2%。科学技术支出年初预算33万元，支出决算32.9万元完成年初预算的99.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3.3万元，其中：人员经费0万元；公用经费3.3万元，主要包括办公费2.11万元，邮电费0.72万元，差旅费0.24万元，办公家具购置费0.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度无三公经费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车。；公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车。公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度本部门无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:2022年度本部门因公出国境支出为0。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额32.43万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.1万元。政府采购授予中小企业合同金额32.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要本部门2022年度无购置公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，工程科技发展战略研究中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个。二级项目2个，涉及资金36.2万元，占本部门项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出36.2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，我部门将继续加强预算绩效这方面的工作，进一步提高预算资金使用效益。

（2）项目绩效自评结果

工程科技发展战略研究中心2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元。二级项目绩效自评个数2个，涉及资金36.2万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，主要原因是受疫情影响，课题征集、选题、立项审批工作等都有延迟，导致资金未在当年度支出。我中心将加强对预算编制工作的前期调查、指导与审核，及时跟进调整。

（3）部门整体支出绩效自评结果

工程科技发展战略研究中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程科技发展战略研究中心整体绩效良好，全年预算数为36.92万元，执行数为36.2万元，执行率为98%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成；二是运行正常。发现的主要问题及原因：受疫情影响，课题征集、选题、立项审批工作等都有延迟，导致资金未在当年度支出。下一步改进措施：加大预算编制的力度，加强年度预算计划的执行力度，专项预算，力求准确、细化。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无。

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：

山西转型综合改革示范区工程科技发展战略研究中心2022年决算表.xls