第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

负责科研机构、技术中心、科技创新与新业态等项目的招商引资、政策对接、 项目落地等工作；全面落实招商项目全生命周期服务及监管；负责园区企业服务、经济支行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事务协调科。内设机构不独立核算。

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心由山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心本级、0个所属事业单位组成。

2022年纳入山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

（详见附件1）

第三部分  情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计205,117,515.65元、支出总计205,117,515.65元。与2021年相比，收入总计增加101,326,115.65元，增长97.62%,支出总计增加 101,326,115.65元，增长97.62%。主要原因是综改区继续深化改革，单位职能调整，增加了科研机构、技术中心项目的招商引资、政策对接等工作，赋予了企业服务、公用事务协调及征地拆迁清表等工作，政策兑现项目和拆迁清表费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计205,117,515.65元，其中：财政拨款收入205,117,515. 65元，占比100. 00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计205,117,515.65元，其中：基本支出84,857.95元，占比0.04%；项目支出205,032,657.70元，占比99.96%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心2022年度财政拨款收入总计205,117,515.65元，支出总计205,117,515.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加101,326,115.65元，增长97.62%，财政拨款支出总计增加101,326,115.65元，增长97.62%。主要原因是综改区继续深化改革，单位职能调整，增加了科研机构、技术中心项目的招商引资、政策对接等工作，赋予了企业服务、公用事务协调及征地拆迁清表等工作，政策兑现项目和拆迁清表费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心2022年财政拨款决算支出202,752,366.36元，占本年支出合计的98.85%。与2021年相比，财政拨款支出增加103,415,866.36元，增长104.11%。主要原因是综改区继续深化改革，单位职能调整，增加了科研机构、技术中心项目的招商引资、政策对接等工作，使政策兑现项目和费用激增。其中，人员经费0.00元，占比0.00%，主要原因是我单位工资由人力资源部统一发放；日常公用经费84,857.95元，占比0.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心2022年度财政拨款支出202,752,366.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,162,304.85元，占比2.05%；科学技术支出（类）13,991,506.33元，占比6.90%；城乡社区支出（类）19,195,904.33元，占比9.47%；资源勘探工业信息等支出（类）165,402,650.85元，占比81.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心2022年度财政拨款支出年初预 算4,306,600.00元，支出决算202,752,366.36元，完成年初预算的4707.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算4,306,600.00元，支出决算4,162,304.85元，完成年初预算的96.65%，用于日常业务工作支出。较2021年决算减少90,278,100.00元，减少95.59%，主要原因年初预算时，政策扶持项目由管委会统一统筹管理。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心2022年度财政拨款基本支出84,857.95元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括办公费46739.2元、邮电费7200元、维修（护）费1600元、公务接待费4954元、公车运行维护费24364.75元；

公用经费84,857.95元，主要包括办公费46739.2元、邮电费7200元、维修（护）费1600元、公务接待费4954元、公车运行维护费24364.75元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,365,149.29元、支出总计2,365,149.29元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,089,650.71元，下降46.91%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,089,650.71元，下降46.91%，主要原因是单位继续深入改革，职能调整，本单位不再具有基建职能，基建支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算29,318.75元，支出决算29,318.75元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3031.53元，下降9.37%。主要原因是：单位职能调整，取消基建职能，公车不再前往基建工地现场，致使公务用车的汽油费和维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出24,364.75元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4067.53元，下降14.31%，主要原因是：单位职能调整，取消基建职能，公车前往基建工地现场的次数减少，导致公务用车的汽油费和维护费相应减少；公务接待费支出4,954.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,036.00元，增长26.44%，主要原因是：单位职能调整，增加科研机构、技术中心等项目的招商引资工作，使公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出24,364.75元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位职工外出办理公事和前往征地现场等公务外出工作。公务用车运行维护费主要用于公车的汽油费、保险、维修维护及审验等费用。

4、公务接待费支出4,954.00元，共接待5批次，41人次。国内接待费4954.00元，共接待5批次，41人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待招商引资商团人员；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心2022年度政府采购支出总额 535,962.05元，其中：政府采购货物支出79,023.00元、政府采购工程支出456,939.05元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额535,962.05元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额535,962. 05元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位职工外出开会、培训、取送文件资料、参加管委会组织的活动以及前往项目单位和征地现场督导工作等公务外出使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金205,032,657.70元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出202,667,508.41元、政府性基金预算项目支出2,365,149.29元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金205,032,657.70元，其中一般公共预算支出202,667,508.41元、政府性基金预算支出2,365,149.29元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对后勤保障费、专项经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金4,077,446.90元，其中一般公共预算支出4,077,446.90元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本中心年初预算批复24,306,600.00元，调整后206,356,600.00元，实际支出金额205,032,657.70元，参与绩效评价项目6个，平均支出进度为99.36%。通过对比定量和定性指标评价结果为良好。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金200,955,210.80元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。 涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金4,077,446.90元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

政策扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算180,589,000.00元，执行数为179,394,157.18元，执行率为99.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成了9个项目的房租补贴、运营补贴等政策扶持；二是项目跟踪全生命周期服务，提升了示范区的影响度。发现的主要问题及原因：一是项目的绩效目标制定还需进一步细化；二是对接项目时间短，对项目的服务内容未能精准把握。下一步改进措施：一是绩效目标覆盖率应进一步加强，结合各项目的发展规划与目标，设置合理、清晰、可量化的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；二是深入研究对接项目，进一步提升项目跟踪全生命周期服务质量。

征地拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算21,570,000.00元，执行数为21,561,053.62元，执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成了征地拆迁亩数113.5亩，为示范区的项目落地提供了条件；二是征地拆迁涉及的补偿对象、拆迁对象满意度95%，提升了示范区的影响度。发现的主要问题及原因：虽然此项目的预算支出完成情况较好，但存在上半年实际支出占比慢于序时进度的情况。下一步改进措施：以后将平衡资金支出进度，缓解年未支出压力，提高财政支出的均衡性和时效性。

后勤保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算3,112,600.00元，执行数为3,058,903.65元，执行率为98.27%。项目绩效目标完成情况：一是完成了办公场所租赁、物业管理费的支付，保证了中心正常办公开展工作；二是完成了职工餐补的支付，保障了单位正常运 转。发现的主要问题及原因：一是项目预算金额年中进行了调整，预算做得还不够精准，有待进一步梳理细化；二是绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：一是提升项目的预估能力，清晰预判项目的预算金额；二是树立绩效管理理念，提升绩效管理水平。

专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算

900,000.00元，执行数为860,841.48元，执行率为95.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成互联网专线、党建经费的支付，保证了中心正常办公开展工作；二是完成了10名劳务派遣人员劳务费的支付，保障了单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目预算金额年中进行了调整，预算做得还不够精准，有待进一步梳理细化；二是此项目的预算支出不平衡，上半年实际支出慢于序时进度。下一步改进措施：一是提升项目的预估能力，清晰预判项目的预算金额。二是平衡资金支出进度，缓解年未支出压力，提高财政支出的均衡性和时效性。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为206,356,600.00元，执行数为205,032,657.70元，执行率为99.36%。年度绩效目标完成情况：一是完成了政策扶持项目的房租补贴、运营补贴等兑现工作，并对跟踪56个项目进行全生命周期服务，提升了示范区的影响度；完成了征地拆迁113.5亩，为示范区的项目落地提供了条件，征地拆迁涉及的补偿对象、拆迁对象满意度达95%，提升了示范区的影响度；二是完成了办公场所租赁、物业管理费的支付，保证了中心正常办公开展工作；二是完成了职工餐补和劳务派遣人员劳务费的支付，保障了单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标还需进一步细化，绩效目标覆盖率有待进一步加强；二是项目预算金额年中进行了调整，预算做得还不够精准，有待进一步梳理细化，支出进度存在不平衡现象。下一步改进措施：一是树立绩效管理理念，提升绩效管理水平。绩效目标覆盖率应进一步加强，结合各项目的发展规划与目标，设置合理、清晰、可量化的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；二是提升项目的预估能力，清晰预判项目的预算金额，同时平衡资金支出进度，缓解年未支出压力，提高财政支出的均衡性和时效性。涉密内容除外。

（4） 部门评价项目绩效评价结果

《政策扶持项目绩效（自评）报告》、《征地拆迁项目绩效（自评）报告》、 《后勤保障费项目绩效（自评）报告》、《专项经费项目绩效（自评）报告》（详见附件2）

（5） 其他需要说明的事项

无

附件：

1.山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心.xls

2.部门评价项目绩效评价结果.pdf