您所在的位置：第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
统筹全区科技、投融资促进等工作；负责金融服务业监管和上市企业培育等工作； 负责外国专家服务工作；负责对接科技部、商务部，协调国家级高新区、国家级经 开区相关事务和区域合作等工作；统筹示范区科学技术协会工作；承接科技成果转 化等工作；负责对直属国有金融平台公司业务监督指导；配合做好知识产权聚集平台等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
财政拨款事业编制23名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、科学技术科、金融促进科、对外联络科。内设规格正科级， 中层领导职数：正科4名，副科4名。
第二部分 2022年部门决算公开报表：
一、2022年收入支出决算总表（公开01表）
二、2022年收入决算表（公开02表）
三、2022年支出决算表（公开03表）
四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）
六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开06表)
七、2022年财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）
（详见附表）
第三部分 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计182,923,761.03元、支出总计182,923,761.03元。与2021年 相比，收入总计增加182,923,761.03元，增长 ∞%，支出总计增加182,923,761.03元，增长 ∞%。主要原因是我部门为2022年一月新成立部门。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计182,923,761.03元，其中：财政拨款收入182,923,761.03元， 占比100.00%；上级补助收入0元， 占比0%；事业收入0元， 占比0%；经营收入0元， 占比0%；附属单位上缴收入0元， 占比0%；
其他收入0元， 占比0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计182,923,761.03元，其中：基本支出115,753.61元， 占比0.06%；项目支出182,808,007.42元， 占比99.94%；上缴上级支出0元， 占比0%；经营支出0元， 占比0%；对附属单位补助支出0元， 占比0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
山西转型综合改革示范区科技金融部2022年度财政拨款收入总计182,923,761.03元，支出总计182,923,761.03元。与2021年相比，财政拨款收入总 计增加182,923,761.03元，增长 ∞%，财政拨款支出总计增加182,923,761.03元增长∞%。主要原因是我部门为2022年一月新成立部门。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
山西转型综合改革示范区科技金融部2022年财政拨款决算支出182,923,761.03 元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加182,923,761.03元，增长 ∞%。主要原因是我部门为2022年一月新成立部门，2021年未做部门决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
山西转型综合改革示范区科技金融部2022年度财政拨款支出182,923,761.03元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)129,635,810.91元， 占比70.87%；资源勘探工业信息等支出(类)53,287,950.12元， 占比29.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
山西转型综合改革示范区科技金融部2022年度财政拨款支出年初预算182,923,761.03元，支出决算182,923,761.03元，完成年初预算的100.00%。其中：科学技术年初预算12963.58万元，支出决算完成12963.58万元，完成年初预算 的100 %，用于扶持补贴科技型中小企业 。 较2021年决算增加12963.58万元，增长100%，主要原因为我部门为2022年新成立部门。资源勘探工业信息等年初预算5328.80万元，支出决算完成5328.80万元，完成年初预算的100%，用于支持中小企 业发展和管理。较2021年决算增加5328.80万元，增长100%，主要原因为我部门为2022年新成立部门。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
山西转型综合改革示范区科技金融部2022年度财政拨款基本支出115,753.61元，其中：人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括包括办公费106445.25元，邮电费6650.36元，公务接待费200元，差旅费2458元；公用经费115,753.61元，主要包括包括办公费106445.25元，邮电费6650.36
元，公务接待费200元，差旅费2458元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本年度无此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算200.00元，支出决算200.00元，完成年初预算的100.00%， 比上年度增加200.00元，增长 ∞%。主要原因是：我部门为2022年一月新成立部门其中：因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)支出；公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；
公务接待费支出200.00元，完成年初预算的100.00%， 比上年度增加200.00元，主要原因是：我部门为2022年一月新成立部门，无上年数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。
2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
4、公务接待费支出200.00元，共接待1批次，3人次。国内接待费200元，共接 待1批次，3人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待大同经开区一行三人；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
山西转型综合改革示范区科技金融部2022年度政府采购支出总额64,863.35元， 其中：政府采购货物支出64,863.35元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额64,863.35元， 占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额64,863.35元， 占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
山西转型综合改革示范区科技金融部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部 用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区科技金融部部门（单位）按 照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金182,923,761.03元， 占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出182923761.03元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区科技金融部部门（单位）整体支 出绩效自评，涉及资金182923761.03元，其中一般公共预算支出182923761.03元、
政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对科技奖励与补贴等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金182,923,761.03元，其中一般公共预算支出182,923,761.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，科技金融部2022年1月科技金融部成立以来，按照各方面“走在前、作示范、创一流 ”的目标要求，围绕综改区“理顺运行机制、开展先行先试、厚植创新生态、实现动能转换 ”核心任务结合部门职能分工，明确工作重点、理清工作思路，有效 推进年度重点工作，基本完成了预定目标任务、实现了预期效益。但也存在项目前期谋划不够深入、预算编制不够准确性、部门内部控制制度执行不够到位等问题。
（2）项目绩效自评结果
山西转型综合改革示范区科技金融部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果 为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。
山西转型综合改革示范区科技金融部部门（单位）2022年度部门预算二级项目 绩效自评个数10个，涉及资金182,923,761.03元：0个项目自评等级为“优 ”，10个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管 理措施为按照“科技型中小企业-高新技术企业-“ 四科 ”企业-科技领军企业 ”梯度 培育路径，建立全周期科技服务体系。组织开展好政策宣传，对接各园区、招商中心，按照行业领域、重点区域制定制精准高企培训，将高企认定条件、 申报流程、省市区奖励政策汇编成册，进行广泛宣传。有效发挥梯队培育机制作用，对在库600 家营业收入1000万元以上、拥有4项以上专利科技型中小企业进行辅导，建立年度培 育台账，纳入培育管理。优化科技中介服务体系，持续发挥省级以上科技孵化器载 体作用，联合知识产权、审计事务所等中介力量，建立良性发展机制，加强科技中 介服务机构规范化管理，推动科技中介服务市场良性发展。强化高科技领军企业培 育，汇集园区创新、人才、政策、金融等各类要素对入库企业进行精准对接，对高企库在库企业制定高企全流程培育方案和一对一政策辅导服务，培育高科技领军企业。涉密项目除外。
具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：
金融奖励与补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评 得分为84分，项目全年预算数为72,680,000元，执行数为53,622,800元，执行率为73.78%。
项目绩效目标完成情况：一是新增上市企业2家， 目标完成率100%；二是对示范区财政贡献达500万元（含）以上企业3家，完成率100%；3.挂牌企业17家，完成率170%；三是截止2021年底新落户示范区各类金融机构14家，完成100%。四是金融机 构体系进一步完善，金融服务实体经济能力提高；金融机构营业收入增长；金融机 构对示范区财政贡献稳定增长；企业IPO募集资金6.6亿元；金融系统性、区域性重大金融风险起数0，企业满意度较高。
发现的主要问题：一是预算执行率低，主要原因是金融30条中金融机构对示范区财 政贡献奖励办法调整，2022年3月之后除办公用房奖励、上市奖励之外，其他金融奖 补事项暂停支付；二是对上市企业的培育力度不够。与习近平总书记“增强金融服 务实体经济能力 ”的总体要求差距较大，上市企业数量和增速与先进开发区均存在 较大差距，企业上市全周期服务、重点上市后备企业的扶持力度及工作措施有待进一步加强。下一步改进措施：一是金融机构对示范区财政贡献奖励调整为营收达标奖，按新规 处理遗留问题。二是继续摸排培育区内上市企业，加强对挂牌上市后备企业进行分 类指导，有针对性地制定培育计划，搭建政府与金融机构之间的桥梁，做好银行与企业之间的纽带。科技奖励与补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为66,500,000元，执行数为57,336,300元，执行率为86.22%。
项目绩效目标完成情况：一是成功培育区内227家企业成为山西省高新技术企业，二 是9家技术创新中心、新型研发机构、重点实验室等被认定为科技创新平台;三是引 导2021年15家科技中小企业开展科技创新业务,兑现科技创新券46.53万元，四是.高 新技术企业培育力度，高新技术企业数增长12%，2021年度太原高新区在全国（157家）国家高新区排名第72位。
发现主要问题：对高新技术企业的培育力度不足，与国内发达地区相比还存在较 大差距，存在龙头企业少，企业整体创新能力弱，科技创新服务体系不完善，专业化技术服务机构、高端创新平台少，支撑产业发展能力不足等问题亟待解决。
下一步改进措施：按照“科技型中小企业-高新技术企业-“ 四科 ”企业-科技领军企业 ”梯度培育路径，建立全周期科技服务体系。组织开展好政策宣传。2018年企业研发投入补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分，项目全年预算数为预算68,854,700元，执行数为54,323,000元，执行率为78.90%。
项目绩效目标完成情况：一是太原重工轨道交通设备有限公司、 中电科风华信息装 备股份有限公司、太原博奥特生物技术有限公司等3家企业完成专项科技计划项目4 项；二是中科同昌信息技术集团有限公司等76家高新技术企业完成76项研发项目； 三是山西阳煤化工机械（集团）、太原矿机电气科技有限公司完成首台（套）重大 技术装备研发、应用项目2项； 四是山西中涂交通科技股份有限公司等8家企业完成2018年科技研发任务。五是企业自主创新能力有所增强，山西阳煤化工机械（集团）、太原矿机电气科技有限公司完成首台（套）重大技术装备研发、应用项目2项，弥补国内空白。
发现主要问题：预算执行率低，主要原因是前期摸底不够扎实，列入补贴清单的项目未达补贴标准。
下一步改进措施：加大对外聘专家和劳务派遣人员监督管理力度，提过工作精准性。
（项目绩效自评表详见附件）。
（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果
山西转型综合改革示范区科技金融部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区科技金融部部门（单位）整体绩效自评得分为84.40分。部门（单位）全年预算数为296,165,599.71元，执行数为182,923,761.03元，执行率为61.76%。年度绩效目标完成情况：一是一是组织参 观学习纪工委大数据监督平台和山西省党风廉政建设教育基地，组织支部全体党员各项专题学习11次，超额完成党建教育目标任务。党建教育工作增强党组织和党员“ 四个意识 ”，坚定“ 四个自信 ”，做到“ 两个维护 ”。年度发展入党积极分子3 人，培养发展对象1人。；二是扶持各类金融机构落户示范区，创新各类金融产品， 推进产业和金融协同发展。2020年至2021年期间，示范区金融“30条 ”吸引涵盖商 业银行、证券、保险、融资担保、股权投资和股权投资管理等多个金融业态，12家 金融机构落户示范区，金融业服务体系进一步完善，对财政贡献到达1亿元以上，取 得良好社会效益等。
发现的主要问题及原因：一是对高新技术企业的培育力度不足。2020年12月以来，受省外高企迁入奖补政策等多方面因素影响，综改区出现高 企集中外迁情况，反映出在高新技术企业培育、认定，支持发展壮大上仍存在较大 差距。综改区近五年高新技术企业从2017年的414家增加到2022年的1049家， 占到全 省的29.7%，但与国内发达地区相比还存在较大差距，存在龙头企业少，企业整体创 新能力弱，科技创新服务体系不完善，专业化技术服务机构、高端创新平台少，支撑产业发展能力不足等问题亟待解决。具体表现在：一是高新技术企业整体规模偏小。全区1050家高新技术企业纳入规上企业的有263 家，高企占规上企业比例仅为25.07%。纳入专精特新企业的有217家，54%的高新技术企业属于科技型中小企业；二是高企数量增长后劲不足。受国内外宏观经济形势影响，近年来我区优质科技企业数量不多，成长速度不快，高企增长源头比较缺乏；重新认定高企由于成长性指标不达标，主动放弃或无法通过重新认定。。下一步改进措施：一是按照“科技型中小企业-高新技术企业-“ 四科 ”企业-科技领军企业 ”梯度培育路径， 建立全周期科技服务体系。组织开展好政策宣传，对接各园区、招商中心，按照行 业领域、重点区域制定制精准高企培训，将高企认定条件、 申报流程、省市区奖励 政策汇编成册，进行广泛宣传。有效发挥梯队培育机制作用，对在库600家营业收入 1000万元以上、拥有4项以上专利科技型中小企业进行辅导，建立年度培育台账，纳 入培育管理。优化科技中介服务体系，持续发挥省级以上科技孵化器载体作用，联 合知识产权、审计事务所等中介力量，建立良性发展机制，加强科技中介服务机构 规范化管理，推动科技中介服务市场良性发展。强化高科技领军企业培育，汇集园 区创新、人才、政策、金融等各类要素对入库企业进行精准对接，对高企库在库企业制定高企全流程培育方案和一对一政策辅导服务，培育高科技领军企业。；二是继续摸排培育区内上市企业，加强对挂牌上市后备企业进行分类指导。扩大后备 资源储备、强化上市辅导培训、强化政策扶持、优化市场环境等系列扶持措施，有 效增强企业挂牌上市信心、帮助企业解决实际困难、助推企业上市步伐。根据省、 市金融办工作指导。有针对性地制定培育计划，通过开展学习辅导、观摩培训、项 目路演等活动，实行常态化精准培育，切实提高对企业资本市场认知水平和实务操 作能力。通过各园区、各企业服务平台定期开展区内企业融资需求摸底工作，与银 行对接，举办政银企三方融资活动。拓宽企业的融资渠道，实现企业在资本市场的融资多样化，举办专场路演活动。三是提高金融奖补项目年初预算精准度，调整奖补资金支付方式，助力改善营商环 境。编实金融奖励及补贴项目预算，科技金融部应进一步加强对金融“30 ”条实施 以来新落户金融机构和上市挂牌企业筛查摸底工作和奖补项目入库工作，做到应编 尽编、应列尽列，避免2020山西省融资再担保集团有限公司住房补贴、恒邦财产保险股份有限公司山西分公司对示范区财政贡献奖励漏编问题重现。涉密内容除外。
（4）部门评价项目绩效评价结果
《金融奖励与补贴项目绩效评价报告》《科技奖励与补贴项目绩效评价报告》《2018年企业研发投入补贴项目绩效评价报告》（详见附件）
（5）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
附件：
