第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》（晋综示工发〔2022〕1号）文件精神，山西转型综合改革示范区应急管理部主要职责：负责应急管理及防灾减灾工作；统筹消防管理工作；统筹安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；统筹全区职业卫生监督检查工作；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；按照“分级分类监管”的原则，依法组织开展生产安全事故调查处理；负责上级应急管理部门要求承接的相关工作；落实安监执法业务等工作；承接各园区应急、安全等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

核定内设机构5个：综合科、安全生产监督一科、安全生产监督二科、应急管理科、安监执法中队。内设机构不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区应急管理部决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2022年度年初结转和结余0万元，本年收入1244.69万元，本年支出1244.69万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1244.69万元，本年支出1244.69万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

与2021年相比，收入总计增加534.57万元，增长75.28%，支出总计增加534.57万元，增长75.28%。主要原因一是区消防安全管理中心为22年新增单位，其预算和账务在我部列支，收入增加239.31万元；二是我部负责全区疫情防疫物资采购，卫生健康收入增加191.82万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行费用15.28万元。其中，办公费9.86万元，占比64.53%；邮电费0.14万元，占比0.92%；维修（护）费0.27万元，占比1.77%；培训费0.15万元，占比0.98%；公务接待费0.12万元，占比0.78%；公务用车运行维护费4.43万元，占比28.99%；其他商品和服务支出费0.31万元，占比2.03%。

五、政府采购支出情况说明

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年度政府采购支出总额为20.21万元，其中专用设备购置费4.95万元，占比24.49%；办公设备购置费2.02万元, 占比10%;委托业务费13.24万元,占比65.51%。

六、国有资产占用情况说明

2022年应急管理部固定资产原值546.38万元，其中通用设备314.48万元（包含公务用车3辆，原值58.13万元。）;专用设备204.73万元，家具、用具、装具及动植物24.42万元；固定资产累计折旧262.97万元，固定资产净值280.68万元。无形资产原值240.95万元，无形资产累计折旧66.78万元，无形资产净值174.17万元。没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年我单位没有重点项目建设。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

2022年部门决算公开报表：

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况（与预算对比）等说明信息

2022年应急管理部“三公”经费支出4.54万元。其中，公务接待费预算0.5万元，实际支出0.12万元；公务用车运行费预算7.5万元，实际支出4.43万元；因公出国（境）费预算0万元，支出0万元。较2021年增加3万元,主要原因是2022年新调剂公务用车1辆,且公车使用年限较长，运行维护费用增幅较大。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年应急管理部因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2022年应急管理部公务用车购置数为0，公务用车保有量为3辆，公务用车运行费预算7.5万元，实际支出4.43万元。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2022年应急管理公务接待费预算0.5万元，实际支出0.12万元，共接待3批次，30人。

附件：

山西转型综合改革示范区应急管理部2022年度部门决算报表.XLS

2023年9月27日