一、收入情况

（一）一般公共预算收入情况

2021年，一般公共预算收入累计完成67.52亿元，增收23.45亿元，为年计划（67亿元）的100.78%，同比增长53.21%。

分收入结构统计：税收区级收入累计完成61.47亿元，增收21.10亿元，占一般公共预算收入的91.04%，同比增长52.28%；非税收入累计完成6.05亿元，增收2.35亿元，占一般公共预算收入的8.96%，同比增长63.34%。

（二）政府性基金预算收入情况

2021年，综改区政府性基金预算收入累计完成51.71亿元。同比降低17.45，减少10.93亿元。其中：土地出让金收入累计完成48.93亿元，同比降低19.83%，减少12.10亿元；城市基础设施配套费收入累计完成2.78亿元，同比增长83.54%，增收1.27亿元。

二、支出情况

2021年，综改区财政支出累计完成141.11亿元，增支12.49亿元，同比增长9.71%。

（一）一般公共预算支出情况

2021年，综改区一般公共预算支出累计完成79.38亿元，增支23.24亿元，同比增长41.40%。

（二）政府性基金预算支出情况

2021年，综改区政府性基金预算支出累计完成61.73亿元，同比降低14.84%，减支10.76亿元。

三、“三公”经费决算情况

2021年示范区“三公”经费预算数为469.85万元，决算数为205.64万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，因公出国（境）费决算数为0万元。公务用车购置费预算数为174.4万元，公务用车购置费决算数为0万元；公务用车运行维护费预算数为206.5万元，公务用车运行维护费决算数为123.17万元。公务接待费预算数为88.95万元，公务接待费决算数为82.47万元。2021年“三公”经费决算数比2020年决算数降低7.44%，综改区2021年度按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费支出。

四、政府债务情况

综改区自成立之日起，在全力开发建设、招商引资的同时，始终将防范和化解政府债务风险放在首位。财政管理运营部做好债务的加减法，多措并举、稳妥有效的防范化解政府债务风险。截至2021年底，综改区政府债务884779万元，全部为政府债券，其中：一般债券余额231071万元、专项债券余额653708万元。2021年底政府债务率为66.74%，在财政部评估的最低风险区间（绿色，债务率<120%）以下。

五、预算绩效情况

2021年初，综改区财管部再次被太原市评为预算绩效管理工作先进单位（优秀），综改区已连续四年（2017-2020年）获得这一荣誉。

综改区成立以来，财管部创新工作思路，全面实施预算绩效管理成效显著：一是强化基础工作，建章立制，为预算绩效管理工作做好各项保障。连续印发了《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《预算绩效管理实施办法》、《预算绩效评价中介机构库管理办法》《预算绩效管理（评价）专家库管理暂行办法》等多项管理制度，同时明确预算绩效管理职能、平台、人员、经费等，并多次组织预算绩效培训，对各预算单位做业务宣传和指导。二是适时调整绩效工作模式，积极开展形式多样的绩效评价（审）工作，包括：预算绩效前评估、预算中期绩效监控、重点项目绩效评价、部门整体绩效评价、转移支付资金绩效评价等。2017-2021年纳入预算绩效管理范围的单位、项目和资金逐年增加，单位和资金覆盖率稳步提高，且资金管理范围进一步扩大，基本实现了各类财政资金“全方位”绩效管理，正在逐步由“评项目”向“评部门”转变。三是项目库管理，2021年推行的预算一体化平台极大推进了预算绩效的全流程管理。目前已基本实现年初预算绩效目标全覆盖、中期绩效监控全覆盖、年终绩效自评价全覆盖，真正实现了预算绩效“全过程、全覆盖”管理。

    附表：山西转型综改示范区2021年财政决算表.xls