今年以来，山西转型综改示范区坚决贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神及习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，统筹发展与安全，围绕“招商”中心工作，加强财政资源统筹，加大保障力度，持续落实党政机关过紧日子要求，着力压减非急需、非刚性支出，严格控制单位运行经费。进一步优化支出结构，兜牢综改区“三保”底线和防范化解债务风险。根据预算执行和收入预计完成情况，按照《中华人民共和国预算法》及实施条例等规定对山西转型综改示范区2025年政府预算进行调整，现将相关情况报告如下：

一、预算调整事项

（一）区级收入调整

一般公共预算收入较上年同期减收的主要原因：一是上年同期非即期税款收入的影响；二是落实国务院有关规范招商引资财政奖补的工作要求，规范平台经济发展以夯实既有税源建设基础；三是中电科以物抵债及晋能千禧公司欠款事宜的推进速度未达预期，对应收入未实现。

政府性基金预算收入较上年同期减收的主要原因是土地出让进度滞缓和自平衡收益地方政府债券利息收入未收回。

国有资本经营预算收入较上年同期减收的主要原因是利润收入减少。

根据当前预算收支执行情况，经多次会商税务局、规资局等执收部门，综合研判；调整如下：

1.一般公共预算收入

（1）一般公共预算区级收入预计完成54.50亿元，同比降低14.12%，较年初预算短收10.23亿元。其中：税收收入预计完成50.28亿元，同比降低6.85%，短收4.79亿元；非税收入预计完成4.22亿元，同比降低55.49%，短收5.44亿元。

（2）盘活存量资金调入0.72亿元（在年终决算前，根据专项债券额度归垫及规范招商引资等工作的开展调整资金调入规模）。

2.政府性基金预算收入

（1）政府性基金预算区级收入预计完成6.61亿元，同比降低38.80%，较年初预算短收6.01亿元。其中土地出让金预计完成4.20亿元，同比降低40.59%，短收4.80亿元；城市基础设施配套费预计完成0.70亿元，同比降低60.45%，短收0.30亿元；自平衡专项债券对应项目利息收入预计完成1.71亿元，同比降低12.76%，短收0.91亿元。

（2）调入资金0.91亿元（将根据相关区属国有企业缴纳自平衡债券利息等情况予以调整金额）。

3.国有资本经营预算收入

国有资本经营预算区级收入预计完成0.03亿元，同比降低70%，较年初预算减收0.07亿元。

（二）转移性收入调整

根据上级转移支付下达情况，2025年上级补助收入39.16亿元（含“两重两新”超长期特别国债22.19亿元），同比降低10.53%，减少4.61亿元。其中：

1.一般公共预算：上级补助收入16.97亿元，较上年减少24.86亿元。其中，一般性转移支付7.81亿元，减少26.40亿元；专项转移支付8.47亿元，增加1.54亿元；返还性收入0.69亿元，较上年持平。

2.政府性基金预算：专项转移支付22.19亿元，较上年增加20.25亿元。

（三）政府债务转贷收入调整

根据政府债务下达额度，新增政府债务转贷收入（专项债券）9.84亿元（因党工委会审议在太原市人大批复前，导致金额相差7.94亿元；即党工委审议金额为0，人大批复金额为7.94亿元），主要用于合成生物热电联产项目及解决630台账。

（四）支出预算调整

根据区级收入、转移性收支和地方政府债券转贷等收入调整情况，按照“收支平衡、不列赤字”的规定，坚持优化支出、重点保障等原则，对2025年支出预算进行调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算收支

1.收入预算：调整为79.05亿元，调减3.14亿元。其中，区级收入调整为54.50亿元，调减10.23亿元；转移性收入调整

为24.55亿元，调增7.09亿元。

2.支出预算：调整为79.05亿元，调减3.14亿元。其中，区级支出（含转移支付）调整为76.22亿元，调减3.47亿元。上解支出1.92亿元，调减0.58亿元。调出资金0.91亿元（将根据相关区属国有企业缴纳自平衡债券利息等情况予以调整金额）。

（二）政府性基金预算收支

1.收入预算：调整为44.97亿元，调增26.93亿元。其中，区级收入调整为6.61亿元，调减6.01亿元；转移性收入调整为38.36亿元，调增32.94亿元。

2.支出预算：调整为44.97亿元，调增17.09亿元。其中，区级支出（含转移支付及政府债务转贷支出）调整为43.97亿元，调增17.09亿元，主要是“两重两新”超长期特别国债调增22.19亿元，调减因土地出让收入短收对应安排的支出5.10亿元;政府债务还本支出1亿元。

（三）国有资本经营预算收支

1.收入预算：调整为0.09亿元，调减0.07亿元。其中，区级收入0.03亿元，调减0.07亿元；转移性收入0.06亿元。

2.支出预算总计调整为0.09亿元，调减0.07亿元。区级支出预算调整为0.09亿元，调减0.07亿元。

（四）“三公”经费

严格执行党中央“三公”经费只减不增和双控等规定，如公务接待、公务用车运行维护及因公出国（境）等经费支出有余额，依法依规支持消防、交警等救援特种车辆和执法用车的购置，在总额控制内，支出预算为462.34万元，与年初预算一致。

2025年政府预算收支调整批准后，财管部将报太原市财政局，并依法依规对部门预算进行相应调整和政府预算调整公开等事宜。

附件：

1-8：2025年山西转型综改示范区政府预算调整表.xlsx