第一部分  部门概况

一、部门职责

综合办公室（党工委办公室）主要职责：负责示范区党工委、管委会重大活动、重要工作、重要会议的组织与协调；负责综合性文稿起草工作；负责文电、机要、信息、保密、档案、印鉴、接待等工作；负责公务用车、办公用房、物业管理、安全保卫、会务服务等后勤保障和机关事务工作；统筹工管委及所属事业单位资产管理工作；负责政府信息公开工作；组织办理人大建议、政协提案；负责对山西转型综改示范区公共服务有限公司业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制26名，机构规格为正处级，单位领导职数:正处1名，副处2名。

核定内设机构5个:综合科、文秘科、会务科、信息档案科、后勤保障科。内设规格正科级，中层领导职数:正科5名，副科5名。

2022年纳入综合办公室(党工委办公室)预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

（详情请见附件）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年综合办公室（党工委办公室）使用资金预算总额为12262.64万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年综合办公室(党工委办公室)“三公”经费预算182.52万元，比2021年预算增加135.32万元。其中，公务接待费60.52万元，公务用车购置费60万元，公务用车运行维护费62万元。原因是需要更换管委会部分老旧公务车辆，增加公务用车购置费；机构改革后，车辆增加，运维费相应增加；为确保“三个一批”活动要求和重大招商引资活动需求，增加公务接待费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年综合办（党工委办公室）机关运行经费预算为12262.64万元。其中，行政运行84.02万元，一般行政管理事务12178.62万元。比2021年预算增加6242.12万元，增长103.68%，原因是新增检察院、法院等有关单位办公场所租赁费用和日常保障支出增加。

四、政府采购情况

2022年综合办公室(党工委办公室)政府采购预算总额2218.83万元，其中：政府采购货物预算829.65万元、政府采购服务预算1389.18万元。所有政府采购预算项目都已意向公开。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

综合办公室公务用车19辆。

2.房屋情况

无

3.其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家具及专用设备等）

截至2021年底，综合办公室固定资产总额为2442.94万元，通用设备1675.46万元，专用设备113.60万元，家具用具装具539.90万元，无形资产113.98万，综合办公室公务用车19辆。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年综合办公室(党工委办公室)共申报预算项目32个，全部实行绩效管理，部门预算共安排资金12178.62万元，具体包括：“三个一批”专项活动费220万元、2021年物业和安保未支付专项164万元、办公场所租赁费5785.33万元、保密及机要专项费用21.5万元、车辆租赁费60万元、档案管理经费25.5万元、法院办公用房及其他日常保障专项1200万元、工作服制作专项费用370万元、公务车辆购置专项60万元、公务出行专项16万元、管委会食堂餐厨用具采购专项47万元、管委会水电蒸汽费用专项256万元、机动应急保障支出专项70万元、集约化改造专项160万元、检察院与纪工委办公场所租赁及日常运行保障专项1191.2万元、检察院与纪工委电缆改造101.18万元、检察院与纪工委设备购置188.65万元、检察院与纪工委物业和餐厅服务专项260万元、劳务派遣人员费用105万元、日常办公家具和设备采购专项21万元、日常公务接待专项60万元、食堂餐厨杂耗保障费用42万元、食堂餐费补助248万元、食堂管理费185万元、示范区公安分局交警大队新增办公用房装修改造项目253.258万元、通信网络租赁费用88万元、维修（维护）费133万元、物业安保服务专项240万元、招商引资和日常运行保障专项164万元、制作火炬宣传标识100万元、智能协同办公OA系统国产化升级改造费用250万元、专业接待服务委托业务费用93万元。

2022年，我单位重点项目4个，分别为：

1.检察院与纪工委保障费用1741.03万元（其中包含：检察院与纪工委办公场所租赁及日常运行保障专项1191.2万元、检察院与纪工委电缆改造101.18万元、检察院与纪工委设备购置188.65万元、检察院与纪工委物业和餐厅服务专项260万元）；

2.通信网络租赁费用88万元；

3.物业安保服务专项240万元；

4.管委会水电蒸汽费用专项256万元。

七、其他说明

无。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

二、项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

三、“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

第五部分（详见附表）

附件1：山西转型综合改革示范区综合办公室2022年部门预算报表.xlsx

附件2：山西转型综合改革示范区综合办公室2022年预算绩效目标.zip

附件1：山西转型综合改革示范区综合办公室2022年部门预算报表

附件2：山西转型综合改革示范区综合办公室2022年预算绩效目标