第一部分  部门基本情况

       一、本部门主要职责及机构设置情况

      （一）部门主要职责

1、我单位主要职责为全面负责科技创新城各项管理和政企服务工作；

2、负责入区项目的征地，拆迁，开工建设，基础设施配套工作，负责打造煤、电、新材料等产业基础，落实示范区关于产业发展的总体部署；配合做好统计、分析、检测等相关工作；

4、负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行等工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；

5、协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队科技创新城执法中队相关工作；

6、承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门由山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心本级组成。

      二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2018年纳入山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

     三、预算收支增减变化情况说明

本单位本年预算收入数为1289.86万元，预算支出数为1289.86万元，全部列支一般预算资金。其中基本支出27.66万元，项目支出1262.2万元。因本单位属于新设单位，直到2018年才开始正式编制部门预算，本年预算汇总数无法与上年数据进行变动分析。这一情况在此次预算公开报表中多有出现，在此集中说明，表中不再赘述。

      四、机关运行经费执行情况说明

 机关运行费用27.66万元，其中办公费6.12万元、印刷费2.88万元、邮电费4.32万元、差旅费5.76万元、会议费1万元、公务接待费1.08万元、其他交通费6万元、办公设备购置费0.5万元。

      五、政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购预算总额142.47万元。主要包括1、货物类28.26万元，列支办公用品，执法工具等；

2、服务类34.21万元，主要列支维修维护费用，劳务派遣费用，执法车辆租赁费用；

3、工程类80万元，列支人才公寓高压改迁费用。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资本占用情况说明

我单位共有0辆公务用车。由于我单位是新设单位，国有资产只有新增的电脑等电子设备5.45万元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与绩效考核的项目。

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年预算收入总表

三、2018年预算支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出预算表

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年政府性基金预算收入预算表

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

    （部门预算表见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、“三公”经费增减变化原因说明

我单位是2017年新设单位，直到2018年才开始正式编制部门预算，编制2018年预算时，单位无公务用车，单位用车主要以车辆租赁方式进行，记入其他交通费用，因此，无法与上年数据进行变动分析。

二、其他说明

    无