山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心2019年部门预算公开

第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（并编办字[2017]131号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心。

全面负责学府产业园区的各项管理和政企服务工作。负责入区项目的落地和基础设施配套工作；引进新一代信息技术、生命科学、文化创意、光电、新材料、新能源与环保节能以及电子商务为特色的高新技术产业，打造总部经济、楼宇经济发展基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作。

负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作。

负责园区绿化环卫市政管理等工作。

负责物联网产业园综合管理服务工作。

负责园区党的建设工作。

负责园区信访稳定工作。

负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队学府产业园区执法中队相关工作。

承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

学府园区事业服务中心内设部门6个：办公室、党群部、信访稳定部（周边事务协调部）、项目建设服务部、政企服务部、物联网产业园服务部。内设部门不独立核算。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2019年纳入山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心预算汇编范围的单位情况见下表：

三、预算收支增减变化情况说明

     2019年学府园区预算总额为12832.47万元，较18年减少35.07%；其中一般公共预算资金4432.47万元，较18年减少6.98%；政府性基金8400万元，较18年减少44%。按支出经济分类，包括：基本支出58.91万元，项目支出12832.47万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出357.51万元，较18年增加51.5%；教育支出15.24万元，较18年减少36.5%；科学技术支出474.35万元，较18年增加0.82%；社会保障与就业支出404.15万元，较18年增加78.04%；医疗卫生与计划生育支出13.45万元，较18年减少58.62%；城乡社区支出11382.77万元,较18年增加54.9%；节能环保支出30万元；公共安全支出5万元；灾害防治及应急管理支出150万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年学府园区机关运行经费预算58.91万元，其中办公费13.60万元，印刷费6.40万元，邮电费9.60万元，差旅费12.80万元，会议费1万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费用11万元，其他商品和服务支出0.80万元，对个人和家庭的补助0.81万元，办公设备购置0.5万元。

五、政府采购安排情况说明

2019年学府园区政府采购预算金额170.35万元，用于办公设备购置20.35万元，档案室建设60万元，电子显示屏90万元。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、国有资本占用情况说明

2018年底园区固定资产总额为483.13万元，通用设备264.81万元，专用设备113.88万元，家具用具装具103.94万元，车辆实有5辆。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年学府园区无重点项目预算的绩效目标。

第二部分（表附后）

一、学府园区事业服务中心2019年部门收支总表

二、学府园区事业服务中心2019年部门收入总表

三、学府园区事业服务中心2019年部门支出总表

四、学府园区事业服务中心2019年财政拨款收支总表

五、学府园区事业服务中心2019年一般公共预算支出表

六、学府园区事业服务中心2019年一般公共预算基本支出表

七、学府园区事业服务中心2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、学府园区事业服务中心2019年政府性基金预算支出表

第三部分  

一、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2019年“三公”经费预算13.4万元，比2018年增加5.09万元，增加原因为公务用车调入2辆，实有5辆公车，公务用车运行费增加5万元。公务接待增加0.09万元，因调入3人，按比例增加0.09万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出细化说明

  2019年学府园区因公出国（境）费预算为0；公务用车购置费为0；公务用车运行费由2018年6万元增加至2019年11万元，因公车调入增至5辆，公务用车运行预算经费为11万元。公务接待费增加0.09万元，因调入3人，按比例增加0.09万元。