第一部分  部门概况

一、本部门职责

我单位主要职责为全面负责科技创新城各项管理和政企服务工作；负责入区项目的征地，拆迁，开工建设，基础设施配套工作；负责打造煤、电、新材料等产业基础，落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、检测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行等工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队科技创新城执法中队相关工作；承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

科技创新城事业服务中心内设部门7个：办公室、党群部、产业促进部、项目建设部、政企服务部、物业服务部、周边事务协调部。内设部门不独立核算。

二、机构设置情况

本部门由山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心本级组成。

2019年纳入山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

本单位本年决算收入数为2040.59万元，决算支出数为2040.59万元。比去年2107.32万元减少66.73万元，减少3.2%。

四、机关运行经费执行情况说明

 机关运行费用21.18万元，比去年增加5.13万元，增长31.96%。其中办公费9.71万元、印刷费1.83万元、手续费0.2万元、邮电费0.72万元、差旅费2.21万元、培训费0.15万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费2.77万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采程序，进行必要的政采支出，不超政采预算支出。2019年政府采购合计1197.82万元，其中：货物支出45.9万元、工程支出1051.55万元、服务支出100.37万元。

六、国有资产占用情况说明

 2019年底，园区固定资产共计53.3万元，其中：通用设备30.8万元、专用设备0.97万元，图书1.65万元，家具用具19.88万元。公务用车实际保有量为3辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与重点绩效考核的项目。

八、专业性名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分  部门决算表

       一、2019年收入支出决算总表

      二、2019年收入决算表

      三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、2019年政府性基金预算财政拨款支出决算表

      九、2019年部门决算相关信息统计表

  （决算报表见附件）   

第三部分部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2019年收入决算2040.59万元，比去年减少66.73万元，减少3.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入445.76万元，比去年减少387.72万元，减少46.52%；政府性基金预算财政拨款收入1594.83万元，比去年增加321.29万元，增长25.23%。

二、支出决算总体安排情况

2019年支出决算2040.59万元，其中：一般公共预算财政拨款支出445.76万元，比去年减少387.72万元，减少46.52%；政府性基金预算财政拨款收入1594.83万元，比去年增加321.29万元，增长25.23%。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出148.44万元，比去年减少10.69万元，减少6.72%；城乡社区支出1870.88万元。比去年减少77万元，减少3.95%；灾害防治及应急管理支出21.27万元，比去年增加21.27万元。

（二）按支出性质分类，包括基本支出21.18万元，比去年增加5.13万元，增长31.96%；项目支出2019.42万元，比去年减少71.55万元，减少3.42%。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2019年部门决算中，一般公共预算资金安排支出445.76万元，比去年减少387.72万元，减少46.52%。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出148.44万元，比去年减少10.69万元，减少6.72%；城乡社区支出276.05万元，比去年减少398.28万元，减少59.06%；灾害防治及应急管理支出21.27万元，比去年增长21.27万元。

（二）按支出经济分类，包括商品和服务支出435.77万元，比去年增加266.07万元，增长156.79%；资本性支出9.56万元，比去年减少654.22万元，减少98.56%；对个人和家庭的补助支出0.43万元，比去年增加0.43万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年部门决算中，政府性基金预算财政拨款收入1594.83万元，比去年增加321.29万元，增长25.23%；

2019年部门决算中，政府性基金预算财政拨款支出1594.83万元。按支出功能分类，城乡社区支出1594.83万元，比去年增加321.29万元，增长25.23%。

五、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2018年 “三公”经费支出3.32万元，比去年减少1.48万元，减少30.83%。其中公务用车运行维护费3.32万元；公务接待费0元；因公出国（境）支出为0万元。

公务用车运行维护费3.32万元，主要用于园区公务用车费用,包括汽油费、车辆保险、车辆维修及审验费等；比去年减少1.48万元，减少30.83%。

六、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2019年科创园区因公出国（境）支出为0，上年度因公出国（境）支出为0，没有增减变动。

七、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为4辆。

八、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0万元，涉及0批次共计0人，上年度公务接待费0万元，没有增减变动。