第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

山西转型综合改革示范区管理委员会于2017年2月挂牌成立，是根据中央编办《关于设立山西转型综合改革示范区管委会的批复》（中央编办复字[2017]9号）和《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发<关于组建山西转型综合改革示范区管委会的框架意见的通知>》（晋办发[2017]2号）组建的正厅级单位，为山西省政府派出机构，委托太原市政府管理，设立一级财政、一级金库。示范区党工委与示范区管委会合署办公。

按照山西省委、省政府办公厅关于印发《山西转型综合改革示范区管理委员会（中国共产党山西转型综合改革示范区工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（晋办发[2017]46号）要求，整合太原都市区内的太原经济技术开发区、太原高新技术产业开发区、太原武宿综合保税区、太原工业园区、山西科技创新城等5个园区管理机构和职能，组建山西转型综合改革示范区管委会，主要职责包括：承担统筹协调和推进示范区建设发展责任，对示范区统一政策、统一规划、统一管理；依法经授权或受委托行使省级（部分）、市级综合经济管理和部分行政管理职权；统筹示范区综合改革工作；制订并组织实施示范区经济社会发展规划和年度计划；负责示范区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作等17项，另有示范区党工委主要职责5项。

根据上述职责，示范管委会（示范区党工委）内设12个工作机构，另有6个下属园区事业服务中心。由于机构整合尚在进行，机构人员正在理清，体制机制尚未理顺，因此，此次预算公开我们只将示范区管委会内设机构汇总公开，下属园区的预算由其自行集中上网公开。

二、包括本级预算和所属单位在内的汇总预算

2018年纳入部门预算汇编范围的单位主要包括综改区管委会本级和所属单位的汇总预算，现予以公开，详见第二部分。

三、预算收支增减变化情况说明

山西转型综合改革示范区开始成立于2017年2月底，但财政体制迟迟未能确定，各园区财政部门虽已合并，但仍使用各自的预决算（执行过程中会有所调整）。直到2018年1月1日，示范区才成立一级金库、一级财政，开始正式编制示范区部门预算。所以，2018年为示范区财政元年，无法对历年的纵向数据进行变动分析。这一情况在此次预算公开报表中多有出现，在此集中说明，表中不再赘述。2018全年预计一般公共预算收入436353万元，政府性基金预算收入266000万元，全年预计支出为702553万元。

四、机关运行经费安排情况说明

同上，部门预算表十不再说明。

五、政府采购安排情况说明

2018年示范区部门各单位政府采购预算总额14365万元。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资本占有情况说明

由于示范区正在整合阶段，目前正在委托第三方机构进行资产清查。我们将抓紧工作，争取尽快公开国有资产（资本）情况。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年，示范区预算绩效管理工作思路为：“理顺关系、夯实基础”，工作重点将放在建章立制上，计划出台多项与预算绩效管理相关的制度规章，为后续业务工作的开展奠定坚实的制度基础。同时，我们也选取了部分重点项目进行预算绩效重点评价，初步确定的重点项目有4个，涉及一般公共预算资金34700万元，涉及政府性基金预算资金540000万元。另外，我们也将在适当时机，对2017年的新增土地储备专项债券进行绩效审计。

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年预算收入总表

三、2018年预算支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出预算表

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年政府性基金预算收入预算表

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   第三部分  2018年部门预算情况说明

一、“三公”经费增减变化原因说明

山西转型综合改革示范区直到2018年1月1日，示范区才成立一级金库、一级财政，开始正式编制示范区部门预算，无法对历年的纵向数据进行变动分析。

二、其他说明

   2018年为山西转型综合改革示范区整合后的第一年，诸事繁杂，部分事项尚未理清理顺，一些体制机制仍需调整，集中体现在财政预算上，就是在预算编制过程中的不确定因素较多，收支预算、项目预算都无法精细化，如：年初预算暂无法分配到经济科目，政府采购计划仍不确定等。可以预见，随着示范区逐步整合到位，预算管理也将逐步精细化。