第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

太原武宿综合保税区于2012年8月26日由国务院批准设立，2013年9月16日正式通过国家验收,同年12月28日正式封关运营。综保区紧临武宿机场，规划面积2.94平方公里，一期开发建设1.75平方公里，围网面积1.46平方公里（2190亩）。规划为口岸作业区、保税物流区、保税加工区、通关服务区四个功能区域。

根据太原的产业优势、资源优势和区位优势，武宿综保区将以保税加工等功能为主，以商品服务交易、投资、融资、保险等功能为辅，以法律、政务、进出口展示等服务功能为配套，积极开拓国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易，形成具备生产要素聚散、重要物资中转等功能的综合保税区。因此，应选址在具有口岸和出口加工贸易优势的区域。按照符合城市发展和土地利用总体规划的要求，经过反复比对，慎重研究，最后确定选址在武宿机场以西、国家级太原经济技术开发区以东区域内。

根据山西转型综改示范区管委会关于转发《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位胡批复》的通知：示范区组建前太原经济技术开发区管理委员会、原太原高新技术产业开发区管理委员会、原太原工业园区管理委员会、原太原武宿综合保税区管理委员会、原山西科技创新城所属79个事业单位，除13个移交县区外，其余全部进行整合，整合设置为29个事业单位。整合后我单位更名为“山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心”。

主要职责：全面负责武宿综合保税区各项管理和政企服务工作。负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；协调海关、检验检疫、公安、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展相关业务；负责武宿综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源整合与共享；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队武宿综合保税区执法中队相关工作；承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

核定财政拨款事业编制23名，其中：管理人员编制16名、工勤人员编制7名。机构规格为正县级，单位领导职数：正县1 名，副县2名。

核定内设机构4个：办公室(党群部)、信访稳定部(周边事务协调部)、项目建设服务部、政企服务部。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

二、包括本级预算和所属单位在内的汇总预算

2018年纳入山西转型综合改革示范区武宿综保区事业服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

三、预算收支增减变化情况说明

2018年，我单位的预算收入为5589.26万元，预算支出为5589.26万元；其中，基本支出15.52万元，项目支出5573.74万元。

由于示范区是一级金库、一级财政，2018年1月1日开始正式编制示范区部门预算。而武宿综合保税区事业服务中心作为示范区下属部门，并没有独立财政。所以，2018年武宿综合保税区事业服务中心无法对历年的纵向数据进行变动分析。这一情况在此次预算公开报表中多有出现，在此集中说明，表中不再赘述。

四、机关运行经费安排情况说明

我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2018年武宿综合保税区事业服务中心政府采购预算总额为1211.36万元。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资本占有情况说明

截至2018年初，我单位没有国有资本投资，不存在国有资本占有情况。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年，我单位没有重点项目建设。

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年预算收入总表

三、2018年预算支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出预算表

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年政府性基金预算收入预算表

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

    第三部分  2018年部门预算情况说明

一、“三公”经费增减变化原因说明

2018年度，我单位的三公经费共计6.42万元。

我单位作为示范区下属部门，财政并不独立，而山西转型综合改革示范区直到2018年1月1日，示范区才成立一级金库、一级财政，开始正式编制示范区部门预算，无法对历年的纵向数据进行变动分析。

二、其他说明

    2018年为山西转型综合改革示范区整合后的第一年，作为示范区整合后的新部门，武宿综保区诸事繁杂，部分事项尚未理清理顺，一些体制机制仍需调整，集中体现在财政预算上，就是在预算编制过程中的不确定因素较多，收支预算、项目预算都无法精细化，如：年初预算暂无法分配到经济科目，政府采购计划仍不确定等。可以预见，随着示范区逐步整合到位，预算管理也将逐步精细化。