第一部分  部门基本情况

一、本部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

负责本范围内实施小学、初中义务教育。

（二）机构设置情况

本部门由太原经济技术开发区九一学校本级组成。

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2018年纳入太原经济技术开发区九一学校部门预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

三、预算收支增减变化情况说明

本单位2017年预算2500万元，2018年预算2653.63万元，2018年比2017年增加6.15%。

四、机关运行经费执行情况说明

因本单位属于全额补助事业单位，因此机关运行费为0.

五、政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购预算总额1046万元。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资本占用情况说明

我单位共有2辆公务用车。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与绩效考核的项目。

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年预算收入总表

三、2018年预算支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出预算表

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年政府性基金预算收入预算表

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

    第三部分  2018年部门预算情况说明

一、“三公”经费增减变化原因说明

我单位2018年三公经费与2017年持平，无变化。

二、其他说明

    无