唐槐产业园区2017年度部门决算-山西转型综合改革示范区管理委员会

第一部分部门概况

1、本部门职责及机构设置情况：

唐槐产业园区全面负责园区内各项管理和政企服务工作。负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；负责打造装备制造、新能源、电子信息、食品及农产品加工、生物制药等产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队唐槐产业园区执法中队相关工作，承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

唐槐产业园区由山西转型综合改革示范区唐槐产业园区事业服务中心本级、山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心、山西转型综合改革示范区产城融合建设服务中心、山西转型综合改革示范区唐槐产业园区公用服务中心、山西转型综合改革示范区职业技术实训服务中心等单位组成。

2017年纳入唐槐产业园区决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	山西转型综合改革示范区唐槐产业园区事业服务中心
2	山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心
3	山西转型综合改革示范区产城融合建设服务中心
4	山西转型综合改革示范区唐槐产业园区公用服务中心
5	山西转型综合改革示范区职业技术实训服务中心

2、本级决算和所属单位决算在的汇总决算：

2017年纳入山西转型综合改革示范区唐槐产业园区部门决算汇编范围胡单位情况见下表：

单位：

序号	单位名称
1	山西转型综合改革示范区唐槐产业园区事业服务中心
汇总决算数	61389.06

3、决算收支增减变化情况说明：

2017年收入决算61389.06万元，其中：财政拨款61389.06万元。因本单位属于新设单位，无上年决算数字。

4、机关运行经费执行情况：

机关运行经费为84.95万元，包括办公费17.97万元，印刷费11.27万元，邮电费6.77万元，公务接待费0.5万元，公务用车费用48.45万元。

5、政府采购支出情况说明：

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采程序，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。截止2017年底政府采购为79.24万元，全部为货物采购。

6、国有资产占有情况说明：

截止2017年12月31日，决算报表显示没有公务用车。

实际情况是共有8辆公务用车，全部为一般公务用车。主要原因是唐槐产业园区成立不久，公务车辆由示范区管委会统一调配，资产清查工作尚未彻底完成，园区未能将固定资产及时登账，2018年清产核资工作完成后，园区按规定对固定资产全部进行了账务处理。

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

我单位参与绩效考核的项目为卫生事务和城中村改造事务。

卫生事务项目年度预算为533.5万元，计划通过各个科目的落实，充分推动我区基本公共卫生事业健康发展，实现我区基本公共卫生服务的全覆盖，为我区职工及辖区居民提供良好的医疗卫生服务环境。实际2017全年卫生事务项目资金按照预算项目及各相关文件要求安排支出共计470.75万元。

城中村改造项目预算400万，实际2017年拨付资金112.13万元，主要是城西、圪塔营、化章堡的整村拆除工作是由于拆迁资金不能及时到位而影响拆迁进程。

8、专业性较强胡名词解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

1、收入支出决算总表：

山西转型综合改革示范区唐槐产业园区

2017年收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	61389.06	一、一般公共服务支出	37	177.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	51442.44	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	1438.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	590.85
	10		十、节能环保支出	46	2528.68
	11		十一、城乡社区支出	47	55848.81
	12		十二、农林水支出	48	5.58
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51	799.70
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	61389.06	本年支出合计	60	61389.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	61389.06	总计	70	61389.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表：

2017年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	61389.06	61389.06
201			一般公共服务支出	177.38	177.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8	8
2010302			一般行政管理事务	8	8
20113			商贸事务	165.01	165.01
2011301			行政运行	84.95	84.95
2011302			一般行政管理事务	80.06	80.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.37	4.37
2013102			一般行政管理事务	4.37	4.37
208			社会保障和就业支出	1438.07	1438.07
20802			民政管理事务	1399.84	1399.84
2080201			行政运行	3.92	3.92
2080202			一般行政管理事务	70.97	70.97
2080204			拥军优属	2.25	2.25
2080208			基层政权和社区建设	1322.70	1322.70
20807			就业补助	31.18	31.18
2080799			其他就业补助支出★	31.18	31.18
20809			退役安置	3.51	3.51
2080901			退役士兵安置	2.61	2.61
2080904			退役士兵管理教育	0.90	0.90
20810			社会福利	0.84	0.84
2081001			儿童福利	0.84	0.84
20811			残疾人事业	2.70	2.70
2081107			残疾人生活和护理补贴★	2.70	2.70
210			医疗卫生与计划生育支出	590.85	590.85
21004			公共卫生	441.05	441.05
2100408			基本公共卫生服务	441.05	441.05
21007			计划生育事务	92.63	92.63
2100717			计划生育服务	51.08	51.08
2100799			其他计划生育事务支出	41.55	41.55
21010			食品和药品监督管理事务	7.15	7.15
2101002			一般行政管理事务	4.00	4.00
2101016			食品安全事务	3.15	3.15
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	48.55	48.55
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助★	48.55	48.55
21014			优抚对象医疗★	1.47	1.47
2101401			优抚对象医疗补助★	1.47	1.47
211			节能环保支出	2528.68	2528.68
21102			环境监测与监察	3.90	3.90
2110299			其他环境监测与监察支出	3.90	3.90
21103			污染防治	401.69	401.69
2110301			大气	401.69	401.69
21110			能源节约利用	2123.09	2123.09
2111001			能源节约利用	2123.09	2123.09
212			城乡社区支出	55848.81	55848.81
21201			城乡社区管理事务	242.16	242.16
2120101			行政运行	0.01	0.01
2120102			一般行政管理事务	161.32	161.32
2120104			城管执法	80.83	80.83
21203			城乡社区公共设施	1896.65	1896.65
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1896.65	1896.65
21205			城乡社区环境卫生	2267.56	2267.56
2120501			城乡社区环境卫生	2267.56	2267.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51442.44	51442.44
2120801			征地和拆迁补偿支出	51149.69	51149.69
2120802			土地开发支出	292.75	292.75
213			农林水支出	5.58	5.58
21305			扶贫	5.58	5.58
2130502			一般行政管理事务	5.58	5.58
216			商业服务业等支出	799.70	799.70
21605			旅游业管理与服务支出	8.00	8.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	8.00	8.00
21606			涉外发展服务支出	791.70	791.70
2160601			行政运行	432.79	432.79
2160602			一般行政管理事务	358.91	358.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表：

2017年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		61389.06	84.95	61304.11
201			一般公共服务支出	177.38	84.95	92.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8		8
2010302			一般行政管理事务	8		8
20113			商贸事务	165.01		165.01
2011301			行政运行	84.95		84.95
2011302			一般行政管理事务	80.06		80.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.37		4.37
2013102			一般行政管理事务	4.37		4.37
208			社会保障和就业支出	1438.07		1438.07
20802			民政管理事务	1399.84		1399.84
2080201			行政运行	3.92		3.92
2080202			一般行政管理事务	70.97		70.97
2080204			拥军优属	2.25		2.25
2080208			基层政权和社区建设	1322.70		1322.70
20807			就业补助	31.18		31.18
2080799			其他就业补助支出	31.18		31.18
20809			退役安置	3.51		3.51
2080901			退役士兵安置	2.61		2.61
2080904			退役士兵管理教育	0.90		0.90
20810			社会福利	0.84		0.84
2081001			儿童福利	0.84		0.84
20811			残疾人事业	2.70		2.70
2081107			残疾人生活和护理补贴	2.70		2.70
210			医疗卫生与计划生育支出	590.85		590.85
21004			公共卫生	441.05		441.05
2100408			基本公共卫生服务	441.05		441.05
21007			计划生育事务	92.63		92.63
2100717			计划生育服务	51.08		51.08
2100799			其他计划生育事务支出	41.55		41.55
21010			食品和药品监督管理事务	7.15		7.15
2101002			一般行政管理事务	4.00		4.00
2101016			食品安全事务	3.15		3.15
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	48.55		48.55
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助	48.55		48.55
21014			优抚对象医疗	1.47		1.47
2101401			优抚对象医疗补助	1.47		1.47
211			节能环保支出	2528.68		2528.68
21102			环境监测与监察	3.90		3.90
2110299			其他环境监测与监察支出	3.90		3.90
21103			污染防治	401.69		401.69
2110301			大气	401.69		401.69
21110			能源节约利用	2123.09		2123.09
2111001			能源节约利用	2123.09		2123.09
212			城乡社区支出	55848.81		55848.81
21201			城乡社区管理事务	242.16		242.16
2120101			行政运行	0.01		0.01
2120102			一般行政管理事务	161.32		161.32
2120104			城管执法	80.83		80.83
21203			城乡社区公共设施	1896.65		1896.65
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1896.65		1896.65
21205			城乡社区环境卫生	2267.56		2267.56
2120501			城乡社区环境卫生	2267.56		2267.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51442.44		51442.44
2120801			征地和拆迁补偿支出	51149.69		51149.69
2120802			土地开发支出	292.75		292.75
213			农林水支出	5.58		5.58
21305			扶贫	5.58		5.58
2130502			一般行政管理事务	5.58		5.58
216			商业服务业等支出	799.70		799.70
21605			旅游业管理与服务支出	8.00		8.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	8.00		8.00
21606			涉外发展服务支出	791.70		791.70
2160601			行政运行	432.79		432.79
2160602			一般行政管理事务	358.91		358.91

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表：

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9946.63	一、一般公共服务支出	31	177.38	177.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	51442.44	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	1438.07	1438.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	590.85	590.85
	10		十、节能环保支出	40	2528.68	2528.68
	11		十一、城乡社区支出	41	55848.81	55848.81
	12		十二、农林水支出	42	5.58	5.58
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	799.70	799.70
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	61389.06	本年支出合计	77	61389.06	61389.06
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	61389.06	总计	83	61389.06	61389.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表：

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	177.38	84.95	92.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8		8
2010302			一般行政管理事务	8		8
20113			商贸事务	165.01		165.01
2011301			行政运行	84.95		84.95
2011302			一般行政管理事务	80.06		80.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.37		4.37
2013102			一般行政管理事务	4.37		4.37
208			社会保障和就业支出	1438.07		1438.07
20802			民政管理事务	1399.84		1399.84
2080201			行政运行	3.92		3.92
2080202			一般行政管理事务	70.97		70.97
2080204			拥军优属	2.25		2.25
2080208			基层政权和社区建设	1322.70		1322.70
20807			就业补助	31.18		31.18
2080799			其他就业补助支出	31.18		31.18
20809			退役安置	3.51		3.51
2080901			退役士兵安置	2.61		2.61
2080904			退役士兵管理教育	0.90		0.90
20810			社会福利	0.84		0.84
2081001			儿童福利	0.84		0.84
20811			残疾人事业	2.70		2.70
2081107			残疾人生活和护理补贴	2.70		2.70
210			医疗卫生与计划生育支出	590.85		590.85
21004			公共卫生	441.05		441.05
2100408			基本公共卫生服务	441.05		441.05
21007			计划生育事务	92.63		92.63
2100717			计划生育服务	51.08		51.08
2100799			其他计划生育事务支出	41.55		41.55
21010			食品和药品监督管理事务	7.15		7.15
2101002			一般行政管理事务	4.00		4.00
2101016			食品安全事务	3.15		3.15
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	48.55		48.55
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助	48.55		48.55
21014			优抚对象医疗	1.47		1.47
2101401			优抚对象医疗补助	1.47		1.47
211			节能环保支出	2528.68		2528.68
21102			环境监测与监察	3.90		3.90
2110299			其他环境监测与监察支出	3.90		3.90
21103			污染防治	401.69		401.69
2110301			大气	401.69		401.69
21110			能源节约利用	2123.09		2123.09
2111001			能源节约利用	2123.09		2123.09
212			城乡社区支出	55848.81		55848.81
21201			城乡社区管理事务	242.16		242.16
2120101			行政运行	0.01		0.01
2120102			一般行政管理事务	161.32		161.32
2120104			城管执法	80.83		80.83
21203			城乡社区公共设施	1896.65		1896.65
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1896.65		1896.65
21205			城乡社区环境卫生	2267.56		2267.56
2120501			城乡社区环境卫生	2267.56		2267.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51442.44		51442.44
2120801			征地和拆迁补偿支出	51149.69		51149.69
2120802			土地开发支出	292.75		292.75
213			农林水支出	5.58		5.58
21305			扶贫	5.58		5.58
2130502			一般行政管理事务	5.58		5.58
216			商业服务业等支出	799.70		799.70
21605			旅游业管理与服务支出	8.00		8.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	8.00		8.00
21606			涉外发展服务支出	791.70		791.70
2160601			行政运行	432.79		432.79
2160602			一般行政管理事务	358.91		358.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：

2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出
30101	基本工资		30201	办公费	57.08
30102	津贴补贴		30202	印刷费	19.15
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费		30205	水费	90.46
30107	绩效工资		30206	电费	343.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	50.58
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	83.97
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	42.22
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.87
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修（护）费	1094.87
30303	退职（役）费	0.9	30214	租赁费	16.92
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	557.65	30216	培训费	6.45
30306	救济费		30217	公务接待费	0.50
30307	医疗费	45.37	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费	10.97
30310	生产补贴		30226	劳务费	1843.83
30311	住房公积金	46.88	30227	委托业务费	2705.1
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.36
30313	购房补贴		30229	福利费	5.41
30314	采暖补贴	21.39	30231	公务用车运行维护费	48.45
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	365.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	197.89	30240	税金及附加费用
30400	对企事业单位的补贴		30299	其他商品和服务支出	680.84
30401	企业政策性补贴		30700	债务利息支出
30402	事业单位补贴		30701	国内债务付息
30403	财政贴息		30707	国外债务付息
30499	其他对企事业单位的补贴	725.18	310	其他资本性支出
309	基本建设支出		31001	房屋建筑物购建
30901	房屋建筑物购建		31002	办公设备购置	81.95
30902	办公设备购置		31003	专用设备购置	8.77
30903	专用设备购置		31005	基础设施建设	797.93
30905	基础设施建设		31006	大型修缮
30906	大型修缮		31007	信息网络及软件购置更新
30907	信息网络及软件购置更新		31008	物资储备
30908	物资储备		31009	土地补偿	33226.31
30913	公务用车购置		31010	安置补助	11000
30919	其他交通工具购置		31011	地上附着物和青苗补偿	36.11
30999	其他基本建设支出		31012	拆迁补偿	6887.27
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置	86.66
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出	182.49
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	贷款转贷
			39999	其他支出
人员经费合计		0	公用经费合计		84.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				48.45	0.50					48.45	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表：

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		51442.44
212			城乡社区支出		51442.44
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		51442.44
2120801			征地和拆迁补偿支出		51149.69
2120802			土地开发支出		292.75

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	79.27	79.24
货物	2	79.24	79.24
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	84.95
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.省部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

山西转型综合改革示范区唐槐产业园区

2017年部门决算情况说明

一、一般公共预算财政拨款支出决算：

2017年支出决算61389.06万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出177.38 万元、社会保障和就业支出1438.07万元、医疗卫生与计划生育支出590.85万元、节能环保支出2528.68万元、城乡社区支出55848.81万元、农林水支出5.58万元、商业服务业等支出799.70万元。

2．按支出经济分类，包括办公费支出57.08万元、印刷费19.15万元、手续费支出0.01万元、水费支出90.46万元、电费支出343.52万元、邮电支出50.58万元、取暖费支出83.97万元、物业管理费支出42.22万元、差旅费支出1.87万元、维修维护费支出1094.87万元、租赁费支出16.92万元、培训费支出6.45万元、公务接待费支出0.50万元、专用燃料费支出10.97万元、劳务费支出1843.83万元、委托业务费支出2705.10万元、工会经费支出18.36万元、福利费支出5.41万元、公务用车运行维护费支出48.45万元、其他交通费支出365.75万元、其它商品和服务支出680.84万元、退职费支出0.9万元、生活补助557.65支出万元、医疗费支出45.37万元、住房公积金支出46.88万元、采暖补贴支出21.39万元、其它对个人和家庭的补助支出197.89万元、其它对企事业单位的补贴支出725.18万元、办公设备购置支出81.95万元、专用设备购置支出8.77万元、基础设施建设支出797.93万元、土地补偿支出33226.31万元、安置补助支出11000万元、地上附着物和青苗补偿支出36.11万元、拆迁补偿支出6887.27万元、其它交通工具购置支出86.66万元、其它资本性支出182.49万元，人员工资由管委会统一发放。

因本单位属于新设单位，无上年决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

2017年部门决算中，一般公共预算资金安排支出9946.62万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出177.38 万元、社会保障和就业支出1438.07万元、医疗卫生与计划生育支出590.85万元、节能环保支出2528.68万元、城乡社区支出4406.37万元、农林水支出5.58万元、商业服务业等支出799.70万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出84.95万元；项目支出9861.37万元,包括社区法律顾问8万元，食堂、差旅、设备购置费等80.06万元，党建经费4.37万元，民政工作经费3.92万元，地名普查经费70.97万元，双拥工作经费2.25万元，社会事务、农村活动场所建设道排工程、两委生活补助、计生奖励农村惠民资金1322.7万元，公益岗位保险31.18万元，退役士兵管理教育培训2.61万元，城乡清洁补助0.90万元，儿童福利0.84万元，残疾人补贴2.70万元，计生服务工资、体检车、富士康医疗补贴、卫生服务中心劳务费441.05万元，劳务派遣服务费、健康普查、慰问51.08万元，计生宣传41.55万元，食品安全宣传等4万元，安全员补助3.15万元，新农合配套资金48.55万元，优抚对象体检1.47万元，环境监测站经费3.90万元，社区供暖补贴拆除锅炉等401.69万元，污水处理费2123.09万元，手续费0.01万元，党员学习资料印刷保安费161.32万元，协勤人员工资整治费80.83万元，市政维护水电费1896.65万元，环卫、绿化、物业管理费2267.57万元，扶贫支出5.58万元，旅游厕所建设8万元，保税区费费432.79万元，海关、国检、信息平台建设358.91万元。

3．一般公共预算安排的支出按经济分类，包括办公费支出54.67万元、印刷费19.15万元、手续费支出0.01万元、水费支出90.46万元、电费支出343.52万元、邮电支出50.58万元、取暖费支出83.97万元、物业管理费支出42.22万元、差旅费支出1.87万元、维修维护费支出1077.69万元、租赁费支出16.92万元、培训费支出6.45万元、公务接待费支出0.50万元、专用燃料费支出10.97万元、劳务费支出1839.98万元、委托业务费支出2628.42万元、工会经费支出18.36万元、福利费支出5.41万元、公务用车运行维护费支出48.45万元、其他交通费支出365.75万元、其它商品和服务支出680.84万元、退职费支出0.9万元、生活补助557.65支出万元、医疗费支出45.37万元、住房公积金支出46.88万元、采暖补贴支出21.39万元、其它对个人和家庭的补助支出197.89万元、其它对企事业单位的补贴支出725.18万元、办公设备购置支出81.95万元、专用设备购置支出8.77万元、基础设施建设支出605.3万元、其它交通工具购置支出86.66万元、其它资本性支出182.49万元。

因本单位属于新设单位，无上年决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。

三、“三公”经费增减变化原因有等情况说明：

1、“三公”经费增减变化原因等说明信息：

因本单位属于新设单位无增减变化。

2、因公出国（境）团组数及人数：

无因公出国（境）费用。

3、“公务用车购置费”和“公务接待费”：

公务用车费用共计48.45万元、公务接待0.5万元。

2017年底，园区支出茶叶费用约0.5万元。此项费用为园区一年召开各类会议所用茶叶的支出。2017年园区共召开各类会议112次，平均每周超过2次，参会人员两千二百余人次。

4、公务用车购置数及保有量：

公务用车无新购，公务用车示范区统一管理统一分配。

因本单位属于新设单位，无上年决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况：

按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中元基本支出；项目支出51442.44万元,包括土地补偿、拆迁补偿、安置费支出51149.69万元，城中村改造土地清表及测量费292.75万元。

因本单位属于新设单位，无上年决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。