科技创新城事业服务中心2017年度决算公开-山西转型综合改革示范区管理委员会

第一部分

山西转型综合改革示范区

科技创新城事业服务中心概况

一、本部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、我单位主要职责为全面负责科技创新城各项管理和政企服务工作；

2、负责入区项目的征地，拆迁，开工建设，基础设施配套工作，负责打造煤、电、新材料等产业基础，落实示范区关于产业发展的总体部署；配合做好统计、分析、检测等相关工作；

4、负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行等工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；

5、协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队科技创新城执法中队相关工作；

6、承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门由山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心本级组成。

二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2017年纳入山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

序号	单位名称
1	山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心
汇总决算数	105.6

三、决算收支增减变化情况说明

本单位本年决算收入数为105.6万元，决算支出数为105.6万元。全部属于财政拨款收入。因本单位属于新设单位，无上年决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。

四、机关运行经费执行情况说明

因本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，属于全额补助事业单位，因此机关运行费为0.

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采程序，不超政采预算支出，进行必要的政采支出。截止2017年底政府采购为39.79万元，包括货物政采7.62万元，服务类政采32.17万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位共有0辆公务用车。由于我单位是新设单位，国有资产只有新增的电脑等电子设备5.45万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与绩效考核的项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

山西转型综合改革示范区

科技创新城事业服务中心2017年部门决算表

2017年收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	105.6	一、一般公共服务支出	37	3
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	43
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47	59.6
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24		本年支出合计	60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	105.6	总计	70	105.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	105.6	105.6
201			一般公共服务支出	3	3
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3	3
2013102			一般行政管理事务	3	3
206			科学技术支出	43	43
20601			科学技术管理事务	43	43
2060101			行政运行	9.14	9.14
2060102			一般行政管理事务	33.86	33.86
212			城乡社区支出	59.6	59.6
21201			城乡社区管理事务	5.49	5.49
2120106			工程建设管理	5.49	5.49
21203			城乡社区公共设施	54.11	54.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	54.11	54.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	105.6	6.67	98.93
201			一般公共服务支出	3		3
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2013102			一般行政管理事务	3		3
206			科学技术支出	43	6.67	36.33
20601			科学技术管理事务	43	6.67	36.33
2060101			行政运行	9.14	6.61	2.53
2060102			一般行政管理事务	33.86	0.06	33.8
212			城乡社区支出	59.6		59.6
21201			城乡社区管理事务	5.49		5.49
2120106			工程建设管理	5.49		5.49
21203			城乡社区公共设施	54.11		54.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	54.11		54.11

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105.6	一、一般公共服务支出	31		3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36		43
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41		59.6
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	105.6	本年支出合计	77		105.6
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
总计	30	105.6	总计	83		105.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	105.6	6.67	98.93
201			一般公共服务支出	3		3
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2013102			一般行政管理事务	3		3
206			科学技术支出	43	6.67	36.33
20601			科学技术管理事务	43	6.67	36.33
2060101			行政运行	9.14	6.61	2.53
2060102			一般行政管理事务	33.86	0.06	33.8
212			城乡社区支出	59.6		59.6
21201			城乡社区管理事务	5.49		5.49
2120106			工程建设管理	5.49		5.49
21203			城乡社区公共设施	54.11		54.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	54.11		54.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	6.18
30101	基本工资		30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.6
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.59
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修（护）费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.008
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
30400	对企事业单位的补贴		30299	其他商品和服务支出
30401	企业政策性补贴		30700	债务利息支出
30402	事业单位补贴		30701	国内债务付息
30403	财政贴息		30707	国外债务付息
30499	其他对企事业单位的补贴		310	其他资本性支出	0.49
309	基本建设支出		31001	房屋建筑物购建
30901	房屋建筑物购建		31002	办公设备购置	0.49
30902	办公设备购置		31003	专用设备购置
30903	专用设备购置		31005	基础设施建设
30905	基础设施建设		31006	大型修缮
30906	大型修缮		31007	信息网络及软件购置更新
30907	信息网络及软件购置更新		31008	物资储备
30908	物资储备		31009	土地补偿
30913	公务用车购置		31010	安置补助
30919	其他交通工具购置		31011	地上附着物和青苗补偿
30999	其他基本建设支出		31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	贷款转贷
			39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计		6.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	40.12	39.79
货物	2	7.62	7.62
工程	3
服务	4	32.5	32.17

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	无
（二）参照公务员法管理事业单位	6	无
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	无
1.省部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	无
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	无
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心

2017年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2017年收入决算105.6万元，其中：财政拨款 105.6万元。因本单位属于新设单位，无上年决算数字。

二、支出决算总体安排情况

2017年支出决算105.6万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出3万元、科学技术支出43万元、城乡社区支出59.6万元。

2．按支出性质分类，包括基本支出6.67万元（其中人员经费0万元，日常公用经费6.67万元）、项目支出98.93万元（其中基本建设类项目32.64万元，行政事业类项目66.29万元）。

3. 按支出经济分类，包括商品和服务支出67.49万元，基本建设支出32.64万元，其他资本性支出5.47万元。

因本单位属于新设单位，无上年决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中，一般公共预算资金安排支出105.6万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出3万元、科学技术支出43万元、城乡社区支出59.6万元。

2．按支出用途分类，包括基本支出6.67万元（其中人员经费0万元，日常公用经费6.67万元）、项目支出98.93万元（其中基本建设类项目32.64万元，行政事业类项目66.29万元）。

3．按支出经济分类，包括商品和服务支出67.49万元，基本建设支出32.64万元，其他资本性支出5.47万元。

因本单位属于新设单位，无上年决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

因本单位属于新设单位，无上年决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。

五、其他部分决算细化程度情况

1、按“三公经费”支出情况：我单位本年度无三公经费支出。因公出国经费支出0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费0元。

因本单位属于新设单位，无上年三公经费决算数字。无法与上年度进行增减变动比较。

2、因公出国出境团组数与人数为0

3、本年度我单位无公务用车购置费，也无公务用车运行维护费

4、公务用车购置数与保有量：我单位本年无公务用车购置数，公务用车保有量为0。

5、国内公务接待批次与人数为0.