第一部分  部门概况

1、本部门主要职责及机构设置情况：

唐槐产业园区全面负责园区内各项管理和政企服务工作。负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；负责打造装备制造、新能源、电子信息、食品及农产品加工、生物制药等产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队唐槐产业园区执法中队相关工作，承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

唐槐产业园区由山西转型综合改革示范区唐槐产业园区事业服务中心本级、山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心、山西转型综合改革示范区产城融合建设服务中心、山西转型综合改革示范区唐槐产业园区公用服务中心、山西转型综合改革示范区职业技术实训服务中心等单位组成。

2018年纳入唐槐产业园区决算汇编范围的单位情况见下表：

2、本级预算和所属单位决算在内的汇总预算：

2018年纳入山西转型综合改革示范区唐槐产业园区部门预算汇编范围胡单位情况见下表：

单位：

3、预算收支增减变化情况说明：

2018年1月1日示范区成立一级金库、一级财政，开始正式编制部门预算，2018年为示范区元年，无法对历年数字进行变动分析。

4、机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费预算为56.47万元，包括办公费14.62万元，印刷费6.88万元，邮电费10.32万元，公务接待费 2.58 万元，公务用车费用 6万元。

5、政府采购安排情况说明：

2018年唐槐园区政府采购预算总额为2330.17万元。

6、对专业性较强的名词进行解释：

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7、国有资产占有情况说明：

国有资产全部归示范区管委会，园区只有使用权。

8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

重点项目预算的绩效目标选取及考评由示范区统一安排。

第二部分  2018年部门预算报表

1、2018年收支总表：

2、2018年收入总表：

3、2018年支出总表：

4、2018年财政拨款收支总表：

5、2018年一般公共预算支出表：

6、2018年一般公共预算安排基本支出表：

7、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2018年政府性基金预算支出表：

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目：

按支出功能分类，包括一般公共服务预算927.24 万元、社会保障和就业预算1025.09万元、医疗卫生与计划生育预算563.55万元、城乡社区预算120030.28万元、农林水预算855.16万元。

二、一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目：

按支出经济分类，包括办公费支出预算14.62万元、印刷费预算6.88万元、邮电费预算10.32万元、差旅费预算13.76万元、会议费预算1万元、公务接待费预算2.58万元、其他交通费用预算6万元、其它对个人和家庭的补助预算0、81万元、办公设备购置预算0.5万元。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息：

1、“三公”经费增减变化原因等说明信息：

山西转型综合改革示范区唐槐产业园区2018年1月1日开始正式编制部门预算，无法对历年的纵向数据进行变动分析。2018年公务接待费预算2.58万元，公务用车运行费预算6万元，合计8.58万元。。

2、因公出国（境）费：

人员经费及人员培训由示范区统一安排，园区未列支此项预算。

3、“公务用车购置费”和“公务接待费”：

公务用车统一由示范区采购，公务接待费预算2.58万元。

4、公务用车购置及运行费：

公务用车产权归示范区，公务用车运行费6万。

5、其他说明：

    2018年为山西转型综合改革示范区整合后的第一年，诸事繁杂，部分事项尚未理清理顺，一些体制机制仍需调整，集中体现在财政预算上，就是在预算编制过程中的不确定因素较多，收支预算、项目预算都无法精细化，如：年初预算暂无法分配到经济科目，政府采购计划仍不确定等。可以预见，随着示范区逐步整合到位，预算管理也将逐步精细化。