第一部分

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（并编办字[2017]131号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心。全面负责潇河产业园区各项管理和政企服务工作。其主要职责是：

1、负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；

2、负责打造潇河综合服务区和潇河文化创意区，承载文化休闲和创意职能，形成潇河文化长廊；

3、落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；

4、负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；

5、负责园区绿化环卫市政管理等工作；

6、负责园区党的建设工作；

7、负责园区信访稳定工作；

8、负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；

9、协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队潇河产业园区执法中队相关工作；

10、承办示范区党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

潇河园区事业服务中心内设部门6个：综合办（党群）、项目建设部、公用事业部、政企服务部、县区协调中心、执法中队。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2017年纳入山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

 

三、决算收支增减变化情况说明

（一）、收入决算总体安排情况

2017年收入决算 50304.57 万元，财政拨款50304.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21848.32万元，政府性基金预算财政拨款收入28456.24万元。

（二）、支出决算总体安排情况

2017年支出决算50304.57万元。

1．按支出功能分类，包括：一般公共服务支出309.21万元、城乡社区支出49995.35万元。

2．按支出经济分类，包括：基本支出（日常公用经费）24.74万元、项目支出（行政事业类项目）50279.82万元。

潇河园区是本年度新成立单位，没有增减对比数。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行费用24.74万元，其中办公费20.38万元、印刷费2.26万元、水电费0.35万元、邮电费0.08万元、维修费1.38万元、委托业务费0.27万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2017年潇河园区政府采购预算合计21618.65万元，其中：货物支出46.55万元、工程支出21539.10万元、服务支出33万元。实际采购货物支出；政府采购购固定资产支出46.55万元、（主要用于电脑、打印机、碎纸机、扫描仪等办公设备的购置）工程支出；市政道路工程支出21539.10万元（主要是修建市政公路）、服务支出；公务用车租赁服务支出33万元，合计政府采购支出21618.65万元。。

六、国有资产占用情况说明

    国有资产占有使用情况：园区目前属于新建期间，没有自己房产；没有公务车辆资产；其他固定资产为电脑、打印机、复印机、照相机、空调、办公桌、椅等办公设备，价值46.55万元；没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绩效管理情况说明。2017年我单位实行绩效管理项目1个，涉及政府性预算。根据绩效管理的要求，对征地区域土地收储项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行，从评价情况看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

第二部分

一、收入支出决算总表

2017年收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

2017年收入决算表

公开02表                        

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	50304.5	50304.5
201			一般公共服务支出	309.2	309.2
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	171.3	171.3
2010301			行政运行	18.3	18.3
2010302			一般行政管理事务	153	153
20113			商务事务	134.8	134.8
2011301			行政运行	35.9	35.9
2011302			一般行政管理事务	32.6	32.6
2011308			招商引资	66.2	66.2
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.9	2.9
2013102			一般行政管理事务	2.9	2.9
212			城乡社区支出	49995.5	49995.5
21203			城乡社区公共设施	21539.1	21539.1
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21539.1	21539.1
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18071.2	18071.2
2120801			征地和拆迁补偿支出	17597.7	17597.7
2120802			土地开发支出	453.97	453.97
2120804			农村基础设施建设支出	19.5	19.5
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10385	10385
2121001			征地和拆迁补偿支出	10385	10385

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2017年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表                                                                                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。