第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（并编办字[2017]131号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心。全面负责潇河产业园区各项管理和政企服务工作。其主要职责是：

1、负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；

2、负责打造潇河综合服务区和潇河文化创意区，承载文化休闲和创意职能，形成潇河文化长廊；

3、落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；

4、负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；

5、负责园区绿化环卫市政管理等工作；

6、负责园区党的建设工作；

7、负责园区信访稳定工作；

8、负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；

9、协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队潇河产业园区执法中队相关工作；

10、承办示范区党工委管委会交办的其他事项。

潇河园区事业服务中心内设部门6个：综合办（党群）、项目建设部、公用事业部、政企服务部、县区协调中心、执法中队。内设部门不独立核算。

二、包括本级预算和所属单位在内的汇总预算

2018年纳入山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

三、预算收支增减变化情况说明

山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心开始成立于2017年，示范区财管部金库未合并，为保障园区项目顺利开展，财管部安排其他资金保障园区工作正常进行， 2018年示范区财管部金库合并，预算逐步完善，故预算增减变化对比可参考性不高，这一情况在此次预算公开报表中多有出现，在此集中说明，表中不再赘述。

2018年潇河园区预算总额为276188.96万元，其中一般公共预算资金4434.05万元、政府性基金271754.91万元。1、按支出功能分类：一般公共服务支出3558.05万元，其中基本支出40.05万元、商贸事务3518万元；城乡社区支出271754.91万元。2、按支出经济分类：基本支出40.05万元、项目支出276148.91万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年潇河园区公共财政预算资金，一般预算资金40.05万元，经费安排：办公费9.69万元、印刷费4.56万元、邮电费6.84万元、差旅费9.12万元、会议费1万元、公务接待费1.71万元、其他交通费用6万元、对个人及家庭的补助支出0.63万元、办公设备购置0.50万元。

五、政府采购安排情况说明

2018年潇河园区政府采购预算总额1193万元，一般预算资金1013万元、政府性基金180万元。办公设备采购121.5万元、执法办公采购278万元、三级数字平台建设采购9万元、食堂建设采购123.5万元、购买服务采购481万元；工程施工采购180万元。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资本占有情况说明

我单位共有0辆公务用车。国有资产占有截止2017年末固定资产金额46.55万元（主要是办公电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、办公家具等办公设备）。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效管理情况说明。2017年我单位实行绩效管理项目1个，涉及政府性预算。根据绩效管理的要求，对征地区域土地收储项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行，从评价情况看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

第二部分  2018年部门预算报表

一、潇河园区事业服务中心2018年部门收支总表

二、潇河园区事业服务中心2018年部门收入总表

三、潇河园区事业服务中心2018年部门支出总表

四、潇河园区事业服务中心2018年财政拨款收支总表

五、潇河园区事业服务中心2018年一般公共预算支出表

六、潇河园区事业服务中心2018年一般公共预算基本支出表

七、潇河园区事业服务中心2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、潇河园区事业服务中心2018年政府性基金预算支出表

 第三部分  2018年部门预算情况说明

一、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2018年“三公”经费预算7.71万元，比2017年增加6.57万元，增加原因为2018年开工项目多，园区项目工地离办公场所远，为便于工作，示范区综合办给园区调配了3辆公务用车，故增加了车辆运行经费的预算。

二、一般公共预算“三公”经费支出细化说明

  2018年潇河园区因公出国（境）费预算为0；公务用车购置费为0；公务用车运行费6万元，公务接待预算1..71万元。