阳曲产业园区事业服务中心2017年部门决算公开-山西转型综合改革示范区管理委员会

第一部分

山西转型综合改革示范区阳曲产业园区

事业服务中心部门概况

一、本部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（晋编办字[2017]147号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区阳曲产业园区事业服务中心（太原工业园区管委会）。2017年部门决算以原民营区部门报送。

太原市民营经济开发区管理委员会在本区内行使市级经济管理权和部分市级行政管理权。

1.负责在民营区贯彻实施国家及省、市关于大力发展非公有制经济的方针、政策，积极扶持发展民营企业，推进民营企业科技进步。

2.负责民营区内行政、经济、建设及综合管理工作。

3.负责民营区招商引资、项目洽谈、对入区企业可行性报告的审核、企业的立项、章程和合同的审批。

4.负责对区内企业进行综合管理，做好统计、上报工作及传达、贯彻国家和省、市的有关经济发展政策工作。

5.负责区内各项基建计划、建设工程、基础设施、公用建设和其他建设项目的审批、监督和管理。

6.负责区内环保管理、房地产开发、房产户籍管理、市政及园林绿化管理、道路施工、养护、绿化规划的实施及验收等。

7.负责区内人防工作的管理监督审核。

8.建立独立的财政预、决算体制，负责区内财政、物价和国有资产的管理工作。

9.负责区内文化、教育、卫生、体育、民政、农村事务的管理工作。

10.负责区内劳动人事管理和人才资源开发等管理工作。

11.负责及时处理区内的来信、来访、投诉等事务，为民营区创造良好的投资环境。

12.行使省、市政府授予的其他职权。

（二）机构设置情况

本部门由太原市民营经济开发区管理委员会本级组成。

二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

太原市民营经济开发区管理委员会内设部门不独立核算，统一由民营经济开发区管理委员会统一核算，决算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

序号	单位名称
1	太原市民营经济开发区管理委员会
汇总决算数	6472

三、决算收支增减变化情况说明

2017年收入决算6472万元，其中：财政拨款6472万元，较2016年收入决算6368.7万元，同比增长1.6%，其中：较2016年财政拨款6368.7万元，同比增长1.6%。

2017年支出决算6472万元,较2016年支出决算6368.7万元，同比增长1.6%。

四、机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行费591万元,其中：办公费42万元，印刷费8万元，水费3万元，电费42万元，邮电费35万元，取暖费74万元，差旅费28万元，因公出国（境）费2万元，维修费14万元，培训费3万元，公务接待费4万元，劳务费91万元，公务用车运行维护费125万，其他商品和服务支出120万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采程序，不超政采预算支出，进行必要的政采支出。2017年计划采购金额1170万元，其中：货物采购计划1164万元，工程采购计划6万元。实际采购金额1048万元，其中：货物采购计划1042万元，工程采购计划6万元。

六、国有资产占用情况说明

2017年国有资产车辆数94辆，其中：一般公务用车82辆，一般执法执勤用车12辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年，我单位预算绩效管理工作思路为：“理顺关系、夯实基础”，工作重点将放在建章立制上，计划出台多项与预算绩效管理相关的制度规章，为后续业务工作的开展奠定坚实的制度基础。同时，我们也将选取部分重点项目进行预算绩效重点评价，其中：基础设施建设3.42亿元、土地补偿2.73亿。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

山西转型综合改革示范区阳曲产业园区事业服务中心

2017年部门决算表

2017年收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	6472	一、一般公共服务支出	37	3924
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	40
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1
	10		十、节能环保支出	46	8
	11		十一、城乡社区支出	47	2392
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	91
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	3
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57	53
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	6472	本年支出合计	60	6472
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	6472	总计	70	6472

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

2017年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,472	6,472	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3,924	3,924	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879	879	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	624	624	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	250	250	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	5	5	0	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	27	27	0	0	0	0	0
2010401			行政运行	23	23	0	0	0	0	0
2010402			一般行政管理事务	4	4	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	3	3	0	0	0	0	0
2010502			一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
20106			财政事务	216	216	0	0	0	0	0
2010601			行政运行	5	5	0	0	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	6	6	0	0	0	0	0
2010650			事业运行	1	1	0	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	204	204	0	0	0	0	0
20107			税收事务	121	121	0	0	0	0	0
2010701			行政运行	121	121	0	0	0	0	0
20110			人力资源事务	2,581	2,581	0	0	0	0	0
2011001			行政运行	2,564	2,564	0	0	0	0	0
2011002			一般行政管理事务	9	9	0	0	0	0	0
2011050			事业运行	8	8	0	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	2	2	0	0	0	0	0
2011101			行政运行	2	2	0	0	0	0	0
20113			商贸事务	10	10	0	0	0	0	0
2011301			行政运行	10	10	0	0	0	0	0
2011302			一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	1	1	0	0	0	0	0
2012901			行政运行	1	1	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	83	83	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	16	16	0	0	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	65	65	0	0	0	0	0
2013150			事业运行	1	1	0	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1	0	0	0	0	0
20132			组织事务	1	1	0	0	0	0	0
2013201			行政运行	1	1	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1	1	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	1	1	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗★	1	1	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	8	8	0	0	0	0	0
21101			环境保护管理事务	8	8	0	0	0	0	0
2110101			行政运行	6	6	0	0	0	0	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	2	2	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2,392	2,392	0	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	2,392	2,392	0	0	0	0	0
2120101			行政运行	65	65	0	0	0	0	0
2120102			一般行政管理事务	413	413	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,914	1,914	0	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	91	91	0	0	0	0	0
21506			安全生产监管	91	91	0	0	0	0	0
2150601			行政运行	7	7	0	0	0	0	0
2150602			一般行政管理事务	67	67	0	0	0	0	0
2150699			其他安全生产监管支出	17	17	0	0	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	3	3	0	0	0	0	0
22001			国土资源事务	0	0	0	0	0	0	0
2200150			事业运行	0	0	0	0	0	0	0
22004			地震事务	3	3	0	0	0	0	0
2200450			地震事业机构	3	3	0	0	0	0	0
229			其他支出	53	53	0	0	0	0	0
22999			其他支出	53	53	0	0	0	0	0
2299901			其他支出	53	53	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,472	5235	1237	0	0	0
201			一般公共服务支出	3,924	3242	682	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879	625	254	0	0	0
2010301			行政运行	624	624	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	250	0	250	0	0	0
2010350			事业运行	5	1	4	0	0	0
20104			发展与改革事务	27	8	19	0	0	0
2010401			行政运行	23	8	15	0	0	0
2010402			一般行政管理事务	4	0	4	0	0	0
20105			统计信息事务	3	0	3	0	0	0
2010502			一般行政管理事务	3	0	3	0	0	0
20106			财政事务	216	6	210	0	0	0
2010601			行政运行	5	5	0	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	6	0	6	0	0	0
2010650			事业运行	1	1	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	204	0	204	0	0	0
20107			税收事务	121	0	121	0	0	0
2010701			行政运行	121	0	121	0	0	0
20110			人力资源事务	2,581	2572	9	0	0	0
2011001			行政运行	2,564	2564	0	0	0	0
2011002			一般行政管理事务	9	0	9	0	0	0
2011050			事业运行	8	8	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	2	2	0	0	0	0
2011101			行政运行	2	2	0	0	0	0
20113			商贸事务	10	10	0	0	0	0
2011301			行政运行	10	10	0	0	0	0
2011302			一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	1	1	0	0	0	0
2012901			行政运行	1	1	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	83	17	66	0	0	0
2013101			行政运行	16	16	0	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	65	0	65	0	0	0
2013150			事业运行	1	1	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	0	1	0	0	0
20132			组织事务	1	1	0	0	0	0
2013201			行政运行	1	1	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1	0	1	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	1	0	1	0	0	0
2101101			行政单位医疗★	1	0	1	0	0	0
211			节能环保支出	8	8	0	0	0	0
21101			环境保护管理事务	8	8	0	0	0	0
2110101			行政运行	6	6	0	0	0	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	2	2	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2,392	1973	419	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	2,392	1973	419	0	0	0
2120101			行政运行	65	65	0	0	0	0
2120102			一般行政管理事务	413	0	413	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,914	1908	6	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	91	9	82	0	0	0
21506			安全生产监管	91	9	82	0	0	0
2150601			行政运行	7	7	0	0	0	0
2150602			一般行政管理事务	67	0	67	0	0	0
2150699			其他安全生产监管支出	17	2	15	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	3	3	0	0	0	0
22001			国土资源事务	0	0	0	0	0	0
2200150			事业运行	0	0	0	0	0	0
22004			地震事务	3	3	0	0	0	0
2200450			地震事业机构	3	3	0	0	0	0
229			其他支出	53	0	53	0	0	0
22999			其他支出	53	0	53	0	0	0
2299901			其他支出	53	0	53	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6472	一、一般公共服务支出	31	3924	3924	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1	1	0
	10		十、节能环保支出	40	8	8	0
	11		十一、城乡社区支出	41	2392	2392	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	91	91	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	3	3	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	53	53	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24		本年支出合计	77	6472	6472	0
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	0	0	0
	29			82
总计	30		总计	83	6472	6472	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,472	5235	1237
201			一般公共服务支出	3,924	3242	682
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879	625	254
2010301			行政运行	624	624	0
2010302			一般行政管理事务	250	0	250
2010350			事业运行	5	1	4
20104			发展与改革事务	27	8	19
2010401			行政运行	23	8	15
2010402			一般行政管理事务	4	0	4
20105			统计信息事务	3	0	3
2010502			一般行政管理事务	3	0	3
20106			财政事务	216	6	210
2010601			行政运行	5	5	0
2010602			一般行政管理事务	6	0	6
2010650			事业运行	1	1	0
2010699			其他财政事务支出	204	0	204
20107			税收事务	121	0	121
2010701			行政运行	121	0	121
20110			人力资源事务	2,581	2572	9
2011001			行政运行	2,564	2564	0
2011002			一般行政管理事务	9	0	9
2011050			事业运行	8	8	0
20111			纪检监察事务	2	2	0
2011101			行政运行	2	2	0
20113			商贸事务	10	10	0
2011301			行政运行	10	10	0
2011302			一般行政管理事务	0	0	0
20129			群众团体事务	1	1	0
2012901			行政运行	1	1	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	83	17	66
2013101			行政运行	16	16	0
2013102			一般行政管理事务	65	0	65
2013150			事业运行	1	1	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	0	1
20132			组织事务	1	1	0
2013201			行政运行	1	1	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1	0	1
21011			行政事业单位医疗★	1	0	1
2101101			行政单位医疗★	1	0	1
211			节能环保支出	8	8	0
21101			环境保护管理事务	8	8	0
2110101			行政运行	6	6	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	2	2	0
212			城乡社区支出	2,392	1973	419
21201			城乡社区管理事务	2,392	1973	419
2120101			行政运行	65	65	0
2120102			一般行政管理事务	413	0	413
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,914	1908	6
215			资源勘探信息等支出	91	9	82
21506			安全生产监管	91	9	82
2150601			行政运行	7	7	0
2150602			一般行政管理事务	67	0	67
2150699			其他安全生产监管支出	17	2	15
220			国土海洋气象等支出	3	3	0
22001			国土资源事务	0	0	0
2200150			事业运行	0	0	0
22004			地震事务	3	3	0
2200450			地震事业机构	3	3	0
229			其他支出	53	0	53
22999			其他支出	53	0	53
2299901			其他支出	53	0	53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4688	302	商品和服务支出	1476
30101	基本工资	759	30201	办公费	83
30102	津贴补贴	2233	30202	印刷费	12
30103	奖金	610	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	142	30204	手续费
30106	伙食补助费	192	30205	水费	3
30107	绩效工资		30206	电费	44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542	30207	邮电费	36
30109	职业年金缴费	179	30208	取暖费	74
30199	其他工资福利支出	31	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	68	30211	差旅费	28
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	2
30302	退休费	52	30213	维修（护）费	16
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	3
30306	救济费		30217	公务接待费	4
30307	医疗费	7	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	9	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	481
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	140
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
30400	对企事业单位的补贴		30299	其他商品和服务支出	550
30401	企业政策性补贴		30700	债务利息支出
30402	事业单位补贴		30701	国内债务付息
30403	财政贴息		30707	国外债务付息
30499	其他对企事业单位的补贴		310	其他资本性支出	240
309	基本建设支出		31001	房屋建筑物购建
30901	房屋建筑物购建		31002	办公设备购置	118
30902	办公设备购置		31003	专用设备购置	31
30903	专用设备购置		31005	基础设施建设
30905	基础设施建设		31006	大型修缮
30906	大型修缮		31007	信息网络及软件购置更新
30907	信息网络及软件购置更新		31008	物资储备
30908	物资储备		31009	土地补偿
30913	公务用车购置		31010	安置补助
30919	其他交通工具购置		31011	地上附着物和青苗补偿
30999	其他基本建设支出		31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置	91
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	贷款转贷
			39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	2	254	91	163	4	238	2	232	91	141	4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1170	1048
货物	2	1164	1042
工程	3	6	6
服务	4	0	0

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	591
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	94
1.省部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	82
3.一般执法执勤用车	10	12
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

山西转型综合改革示范区阳曲产业园区

事业服务中心2017年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2017年收入决算6472万元，其中：财政拨款6472万元，较2016年收入决算6368.7万元，同比增长1.6%，其中：较2016年财政拨款6368.7万元，同比增长1.6%。

二、支出决算总体安排情况

2017年支出决算6472万元,较2016年支出决算6368.7万元，同比增长1.6%。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出3924万元、医疗卫生与计划生育支出支出1万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出2392万元、资源勘探信息等支出91万元、国土海洋气象等支出3万元、其他支出53万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出4688万元、商品和服务支出1476万元、对个人和家庭的补助68万元、其他资本性支出240万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中，一般公共预算资金安排支出6472万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出5235万元，包括人员支出等；项目支出1237万元,包括一般公共服务支出682万元、医疗卫生与计划生育支出支出1万元、城乡社区支出419万元、资源勘探信息等支出82万元、其他支出53万元。

3．一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出支出4688万元、商品和服务支出1476万元、对个人和家庭的补助68万元、其他资本性支出240万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年部门预算中政府性基金收入、支出均为0万元。

五、其他部分决算情况

1、2017年计划采购金额1170万元，其中：货物采购计划1164万元，工程采购计划6万元。实际采购金额1048万元，其中：货物采购计划1042万元，工程采购计划6万元。

2017年机关运行费591万元。其中：办公费42万元，印刷费8万元，水费3万元，电费42万元，邮电费35万元，取暖费74万元，差旅费28万元，因公出国（境）费2万元，维修费14万元，培训费3万元，公务接待费4万元，劳务费91万元，公务用车运行维护费125万，其他商品和服务支出120万元。

2017年国有资产车辆数94辆，其中：一般公务用车82辆，一般执法执勤用车12辆。

2、2017年部门 “三公”经费支出238万元，其中因公出国（境）费用2万元，因公出国（境）人数1人，公务接待费4万元，公务用车费232万元——其中公务用车运行维护费支出141万元，公务用车购置费支出91万元。较2016年“三公”经费同比增加64.9%。

2017年公务用车购置数为7辆，公车保有量为94辆，其中：一般公务用车82辆，一般执法执勤用车12辆。国内公务接待批次为25批，国内公务接待人次670人。