您所在的位置：第一部分
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（并编办字[2017]131号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心。
1. 全面负责学府产业园区的各项管理和政企服务工作。负责入区项目的落地和基础设施配套工作；引进新一代信息技术、生命科学、文化创意、光电、新材料、新能源与环保节能以及电子商务为特色的高新技术产业，打造总部经济、楼宇经济发展基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作。
2. 负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作。
3. 负责园区绿化环卫市政管理等工作。
4. 负责物联网产业园综合管理服务工作。
5. 负责园区党的建设工作。
6. 负责园区信访稳定工作。
7. 负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队学府产业园区执法中队相关工作。
8. 承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
学府园区事业服务中心内设部门6个：办公室、党群部、信访稳定部（周边事务协调部）、项目建设服务部、政企服务部、物联网产业园服务部。内设部门不独立核算。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
2017年纳入山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心 |
三、决算收支增减变化情况说明
2017年收入决算4073.46万元，财政拨款4073.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3556.25万元，政府性基金预算财政拨款517.21万元。
2017年支出决算4073.46万元，按支出经济分类，包括：基本支出142.23万元，项目支出3931.23万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出148.77万元，科学技术支出574.25万元，社会保障和就业支出322.68万元，医疗卫生的计划生育支出15.04万元，城乡社区支出3012.72万元。
学府园区事业服务中心属新成立单位，无上年决算数字，故无增减变化情况说明。
四、机关运行经费执行情况说明
机关运行经费为57.88万元，包括办公费12.62万元，印刷费6.43万元，水费0.16万元，电费1万元，邮电费6.08万元，差旅费1.44万元，维修费2.79万元，专用材料费1.35万元，公务接待0.11万元，劳务费2万元，委托业务费2万元，公务用车19.96万元，对个人和家庭的补助0.72万元，其他1.22万元。
五、政府采购支出情况说明
我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2017年政府采购支出9.93万元，其中货物类9.93万元。货物主要用于电脑.打印机等办公设备的购置。
六、国有资产占用情况说明
2017年底示范区管委会资产清查尚未结束，园区固定资产只有2017年新购置的办公设备，车辆及房屋等都未进行清查上账，公务用车实际保有量为3辆。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
我单位参与绩效考核的项目为基本建设新建项目工程，年度预算为2000万元，按照汾东雨水泵站工程进度支出756.85万元。
八、对专业性较强的名词进行解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分
一、收入支出决算总表
2017年收入支出决算总表
公开01表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,073.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
148.77 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
517.21 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
574.25 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
322.68 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
15.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
3,012.72 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
4,073.46 |
本年支出合计 |
51 |
4,073.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
4,073.46 |
总计 |
58 |
4,073.46 |
二、收入决算表
2017年收入决算表
公开02表 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,073.46 |
4,073.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
148.77 |
148.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
141.44 |
141.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011050 |
事业运行 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
574.25 |
574.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
57.97 |
57.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20602 |
基础研究 |
147.04 |
147.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060202 |
重点基础研究规划 |
147.04 |
147.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
350.12 |
350.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
350.12 |
350.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.68 |
322.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
54.36 |
54.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出★ |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
250.42 |
250.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
86.99 |
86.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴★ |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,012.72 |
3,012.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,110.93 |
1,110.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,110.93 |
1,110.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.57 |
1,384.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.57 |
1,384.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
517.21 |
517.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
517.21 |
517.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
2017年支出决算表
公开03表 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,073.46 |
142.23 |
3,931.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
148.77 |
58.47 |
90.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
141.44 |
58.47 |
82.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
70.72 |
0.00 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011050 |
事业运行 |
70.72 |
58.47 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
574.25 |
57.88 |
516.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
77.08 |
57.88 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
57.97 |
57.88 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
19.11 |
0.00 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20602 |
基础研究 |
147.04 |
0.00 |
147.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060202 |
重点基础研究规划 |
147.04 |
0.00 |
147.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
350.12 |
0.00 |
350.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
350.12 |
0.00 |
350.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.68 |
4.80 |
317.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
54.36 |
4.80 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
17.30 |
0.34 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
37.06 |
4.46 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
17.72 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出★ |
17.72 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
250.42 |
0.00 |
250.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
86.99 |
0.00 |
86.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
12.52 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
149.61 |
0.00 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴★ |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.04 |
4.54 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.18 |
4.54 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.18 |
4.54 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,012.72 |
16.55 |
2,996.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,110.93 |
16.55 |
1,094.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,110.93 |
16.55 |
1,094.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.57 |
0.00 |
1,384.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.57 |
0.00 |
1,384.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
517.21 |
0.00 |
517.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
517.21 |
0.00 |
517.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出
四、财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,556.25 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
148.77 |
148.77 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
517.21 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
574.25 |
574.25 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
322.68 |
322.68 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
3,012.72 |
2,495.51 |
517.21 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
4,073.46 |
本年支出合计 |
49 |
4,073.46 |
3,556.25 |
517.21 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
4,073.46 |
总计 |
54 |
4,073.46 |
3,556.25 |
517.21 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
合计 |
3,556.25 |
142.23 |
3,414.02 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
148.77 |
58.47 |
90.30 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
141.44 |
58.47 |
82.97 | ||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
70.72 |
0.00 |
70.72 | ||
|
2011050 |
事业运行 |
70.72 |
58.47 |
12.25 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.65 |
0.00 |
6.65 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
5.65 |
0.00 |
5.65 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
574.25 |
57.88 |
516.36 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
77.08 |
57.88 |
19.20 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
57.97 |
57.88 |
0.09 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
19.11 |
0.00 |
19.11 | ||
|
20602 |
基础研究 |
147.04 |
0.00 |
147.04 | ||
|
2060202 |
重点基础研究规划 |
147.04 |
0.00 |
147.04 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
350.12 |
0.00 |
350.12 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
350.12 |
0.00 |
350.12 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.68 |
4.80 |
317.88 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
54.36 |
4.80 |
49.57 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
17.30 |
0.34 |
16.96 | ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
37.06 |
4.46 |
32.60 | ||
|
20807 |
就业补助 |
17.72 |
0.00 |
17.72 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出★ |
17.72 |
0.00 |
17.72 | ||
|
20808 |
抚恤 |
250.42 |
0.00 |
250.42 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
86.99 |
0.00 |
86.99 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
12.52 |
0.00 |
12.52 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
149.61 |
0.00 |
149.61 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.18 |
0.00 |
0.18 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴★ |
0.18 |
0.00 |
0.18 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.04 |
4.54 |
10.51 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.36 |
0.00 |
7.36 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.18 |
4.54 |
2.65 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.18 |
4.54 |
2.65 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,495.51 |
16.55 |
2,478.96 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,110.93 |
16.55 |
1,094.39 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,110.93 |
16.55 |
1,094.39 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.57 |
0.00 |
1,384.57 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.57 |
0.00 |
1,384.57 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
27.75 |
302 |
商品和服务支出 |
524.7 |
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
17.25 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
11.46 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.18 |
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
4.64 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
57.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.57 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.57 |
30209 |
物业管理费 |
71.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
331.36 |
30211 |
差旅费 |
2.12 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
55.46 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
78.51 |
|
30304 |
抚恤金 |
86.99 |
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
243.6 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.99 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
2.95 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
127.26 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.96 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.44 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
1905.7 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.6 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
1847.23 |
30700 |
债务利息支出 |
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
58.47 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30499 |
其他对企事业单位的 补贴 |
|
310 |
其他资本性支出 |
766.74 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.89 |
|
30902 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
756.85 |
|
30905 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置 更新 |
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31008 |
物资储备 |
|
|
30908 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
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31010 |
安置补助 |
|
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30919 |
其他交通工具购置 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
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31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
9.72 |
公用经费合计 |
132.51 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
20.07 |
0 |
19.96 |
0 |
19.96 |
0.11 |
20.07 |
0 |
19.96 |
0 |
19.96 |
0.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 金额单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
517.21 |
517.21 |
|
517.21 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
517.21 |
517.21 |
|
517.21 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
517.21 |
517.21 |
|
517.21 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
517.21 |
517.21 |
|
517.21 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开09表 金额单位：万元
|
一、政府采购情况 | |||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
9.93 |
9.93 |
|
货物 |
2 |
9.93 |
9.93 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
|
服务 |
4 |
0 |
0 |
|
| |||
|
二、机关运行经费 | |||
|
项目 |
|
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
0 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0 | |
|
三、国有资产占用情况 | |||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 | |
|
1.省部级领导干部用车 |
8 |
0 | |
|
2.一般公务用车 |
9 |
3 | |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 | |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 | |
|
5.其他用车 |
12 |
0 | |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 | |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分
一、“三公”经费增减变化情况等说明信息
2017年学府园区“三公”经费支出20.07万元。其中公务用车运行费19.96万元，主要用于园区实际公务用车车辆的费用,包括汽油费.车辆保险.车辆维修及审验费等；学府园区2017年成立时，由原高新区管委会转入55辆公务用车，至2017年底逐渐减少到3辆公务用车，本年度无公务用车购置支出。
接待费0.11万元，涉及6批次共计76人。
因公出国(境)费用支出为0万元。
因学府园区事业服务中心属新成立单位，无上年“三公”经费数字，故无法与上年度进行增减变动比较。
二、细化说明因公出国（境）团组数及人数
2017年学府园区因公出国（境）支出为0。
三、说明公务用车购置数及保有量
公务用车购置数为0，公务用车保有量为3辆。
四、说明国内公务接待的批次、人数
国内公务接待费0.11万元，涉及6批次共计76人。
