第一部分  部门基本情况

一、部门职责及机构设置情况

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（晋编办字[2017]147号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区阳曲产业园区事业服务中心（太原工业园区管委会）。

1、全面负责阳曲产业园区各项管理和政企服务工作。

2、负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；

3、负责打造以新能源产业、新材料产业、节能环保产业、新型装备制造产业及配套综合服务中心等为一体的低碳绿色产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；

4、负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；

5、负责园区绿化环卫市政管理等工作；

6、负责园区各类公用事业建设管理工作；

7、负责园区党的建设工作；

8、负责园区信访稳定工作；

9、协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队阳曲产业园区执法中队相关工作；

10、承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

根据上述职责，核定内设机构13个,另有示范区派驻阳曲产业园区分支机构2个，差额和自收自支事业单位3个。

二、2018年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：

三、2018年部门预算数据变动情况及原因

本单位2018年预算收入108268万元，预算支出104938万元，，其中基本10405支出万元，项目支出94533万元，因本单位属新设单位，2018年开始正式编制示范区部门预算，本年预算汇总数无法与历年的纵向数据进行变动分析。这一情况在此次预算公开报表中多有出现，在此集中说明，表中不再赘述。

四、机关运行经费增减变动原因说明

因本单位属于全额补助事业单位，因此机关运行费为0。

五、政府采购安排情况说明

2018年阳曲产业园区事业服务中心各单位政府采购预算总额740万元。

六、对专业性较强的名词进行解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资产占有使用情况

目前正在委托第三方机构进行资产清查，我们将抓紧工作，争取尽快公开国有资产情况。

八、绩效管理情况

2018年，阳曲产业园区事业服务中心预算绩效管理工作思路为：“理顺关系、夯实基础”，工作重点将放在建章立制上，计划出台多项与预算绩效管理相关的制度规章，为后续业务工作的开展奠定坚实的制度基础。同时，我们也将选取部分重点项目进行预算绩效重点评价。

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年预算收入总表

三、2018年预算支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出预算表

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年政府性基金预算收入预算表

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、“三公”经费增减变化原因说明

山西综改区阳曲产业园区2018年“三公”经费预算19万元，其中：因公出国（境）费用4万元，公务接待11万元，公务用车运行维护费4万元。因本单位属新设单位,2018年开始正式编制示范区部门预算，本年预算汇总数无法与历年的纵向数据进行变动分析。

二、其他说明

  2018年为山西转型综合改革示范区阳曲产业园区事业服务中心整合后的第一年，诸事繁杂，部分事项尚未理清理顺，一些体制机制仍需调整，集中体现在财政预算上，就是在预算编制过程中的不确定因素较多，收支预算、项目预算都无法精细化，如：年初预算暂无法分配到经济科目，政府采购计划仍不确定等。可以预见，随着示范区逐步整合到位，预算管理也将逐步精细化。