第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

       主要职责：统筹示范区财政运行、资金运营等工作；负责财政预决算编制、执行、内部审计等工作；负责建设工程决算工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责指导、监督辖区内财务会计工作；负责财政评审支付工作；统筹财政资金绩效评价、国有资产监管、内部审计等工作。

       核定财政拨款事业编制27名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3名。核定内设机构5个：综合科、预算管理科、绩效管理科、评审审计科、支付科。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科5名。
       二、2021年纳入财政管理运营部预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  部门预算情况说明

        三、预算收支增减变化情况说明：
       2021年收入预算为271133.65万元，其中：一般公共预算收入68313万元，政府性基金收入：202820.65万元。
       2021年支出预算为271133.65万元，其中：一般公务支出4053.00万元，科学技术支出5588.70万元，卫生健康支出1300.00万元，城乡社区支出225095.62万元，资源勘探工业信息等支出8405.51万元，债务付息支出26690.82万元。
       属新增单位，无增减变化情况。
       四、机关运行费安排情况说明
       机关运行费14.25万元。
       五、政府采购安排情况说明
       我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采审批程序、不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年度政府采购预算900万元。
       六、对专业性较强的名词进行解释
       (一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
       (二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (三)“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (四)机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
       七、国有资本占有情况说明
       无
       八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
       2021年度我单位实行绩效管理项目14个，涉及一般公共预算及政府性基金预算。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。
       九、“三公”经费增减变化原因说明
       2021年度财政管理运营部“三公”经费支出0.75万元。属新增单位，无增减变化情况。

附件1：2021年部门预算说明

第三部分  部门预算报表

一、2021年部门收支预算总体表

二、2021年部门收入预算总体表

三、2021年部门支出预算总体表

四、2021年财政拨款收支总体表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

附件2：2021年部门预算公开表

第四部分  项目绩效目标表

附件3：政府债券付息专项【扶持】

附件4：开发区建设专项【化解风险】

附件5：年初预留经费【运行】

附件6：公共卫生专项【运行】

附件7：政府债券还本专项【化解风险】

附件8：三级-财政评审委托业务费

附件9：三级-党建经费

附件10：三级-国有资产管理委托业务费

附件11：三级-培训费

附件12：三级-其他交通公务出行

附件13：三级-预算管理支付一体化

附件14：三级-预算绩效管理及评审费

附件15：三级-政府采购信息化

附件16：三级-资产购置经费