第一部分  部门概况

一、主要职能

 我单位全面负责科技创新城各项管理和政企服务工作。其主要职责是：

（一）负责入区项目的征地，拆迁，开工建设，基础设施配套工作；

（二）负责打造煤、电、新材料等产业基础；

（三）落实示范区关于产业发展的总体部署；

（四）配合做好统计、分析、检测等相关工作；

（五）负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行等工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队科技创新城执法中队相关工作；

（六）承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

   科技创新城事业服务中心内设部门7个：办公室、党群部、产业促进部、项目建设部、政企服务部、物业服务部、周边事务协调部。内设部门不独立核算。

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2019年纳入山西转型综合改革示范区科技创新城事业服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

第二部分  2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总体情况表

二、2019年部门收入预算总体情况表

三、2019年部门支出预算总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出情况表

七、2019年政府性基金收入预算表

八、2019年政府性基金支出预算表

九、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（部门预算表见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况

2019年收入预算为21716.17万元，比去年增加20426.31万元，增长1583.61%。其中：一般公共预算拨款716.17万元，比去年减少573.63万元，减少44.48%；政府性基金21000万元，比去年增长21000万元。上年结转0元。

2019年支出预算为21716.17万元，比去年增加20426.31万元，增长1583.61%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出30.45万元，比去年增加2.79万元，增长10.09%；科学技术支出470.72万元，比去年增加136.52元，增长40.85%；城乡社区支出21215万元，比去年增加20287万元，增长2186.1%；

三、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算收入为716.17万元。其中：一般公共服务支出比去年增加2.79万元，增长10.09%；科学技术支出比去年增加136.52万元，增长40.85%。

2019年一般公共预算支出为716.17万元。其中：一般公共服务支出比去年增加2.79万元，增长10.09%；科学技术支出比去年增加136.52万元，增长40.85%。

四、政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算收入为21000万元。去年预算为0元。

2019年政府性基金预算支出为21000万元。去年预算为0元。

五、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2019年一般公共预算拨款安排的基本支出30.45万元，其中：人员经费0元；日常公用经费30.45万元，包括办公费5.95万元，印刷费2.8万元，邮电费4.2万元，差旅费5.6万元，会议费1万元，公务接待费1.05万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出0.35万元，办公设备购置0.5万元。其中机关运行经费30.45万元。

六、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算4580.22万元。主要包括:货物类38.72万元，列支办公用品、设备，执法装备等；服务类526.5万元，主要列支园区维护等费用；工程类4015万元，主要列支创新绿城项目、天然气改迁等工程费用。

七、国有资产占用情况说明

本部门资产没有公务车辆在册，示范区调配4辆公务用车，单价50万元以上的大型设备为0。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无重点项目参与绩效考核。

    九、一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费10.05万元，比去年增加8.97万元，增加830.56%。其中：公务接待费1.05万元，比去年减少0.3万元，减少27.78%；公务用车运行维护费9万元，比去年增加9万元；因公出国（境）支出为0万元，与去年比没变化。

公务用车运行维护费9万元，主要用于园区公务用车费用,包括汽油费、车辆保险、车辆维修及审验费等；2017年，示范区管委会未给本单位安排公务用车，去年的公车费用为0，所以增幅较大。

十、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2019年科创园区因公出国（境）支出预算为0，上年度因公出国（境）支出为0，没有增减变动。

十一、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置预算数为0，公务用车保有量为4辆。

十二、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费预算1.05万元，比去年减少0.3万元，减少27.78%；接待批次和人数根据实际情况确定。

十三、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：科技创新城事业服务中心2019年度部门预算表