第一部分  部门基本情况

一、部门职责及机构设置情况

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（晋编办字[2017]147号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区阳曲产业园区事业服务中心（太原工业园区管委会）。

1、全面负责阳曲产业园区各项管理和政企服务工作。

2、负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；

3、负责打造以新能源产业、新材料产业、节能环保产业、新型装备制造产业及配套综合服务中心等为一体的低碳绿色产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；

4、负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；

5、负责园区绿化环卫市政管理等工作；

6、负责园区各类公用事业建设管理工作；

7、负责园区党的建设工作；

8、负责园区信访稳定工作；

9、协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队阳曲产业园区执法中队相关工作；

10、承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

根据上述职责，核定内设机构13个,另有示范区派驻阳曲产业园区分支机构2个，差额和自收自支事业单位3个。

二、2019年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：

   第二部分  2019年部门预算

       一、阳曲产业园区事业服务中心2019年部门收支预算总表

       二、阳曲产业园区事业服务中心2019年部门收入预算总表

       三、阳曲产业园区事业服务中心2019年部门支出预算总表

  四、阳曲产业园区事业服务中心2019年财政拨款收支总表

  五、阳曲产业园区事业服务中心2019年一般公共预算支出表

  六、阳曲产业园区事业服务中心2019年一般公共预算基本支出表

  七、阳曲产业园区事业服务中心2019年政府性基金预算收入表

      八、阳曲产业园区事业服务中心2019年政府性基金预算支出表

      九、阳曲产业园区事业服务中心2019年一般公共预算“三公”经费支出表

      十、阳曲产业园区事业服务中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

       第三部分  2019年部门预算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2019年阳曲园区缩减开支，项目使用资金预算总额99746.38万元，较去年同期回落8%。其中：公用经费1000万元，人员经费14294万元，行政运行类27452万元、民生保障类1567万元、园区维护类587万元、基本建设类52846.38万元，政策扶持2000万元。

    2019年阳曲园区收入预算为99746.38万元，较去年回落8%；其中一般公共预算资金46900万元，较去年回落10%；政府性基金52846.38万元，较去年回落7%。

 2019年阳曲园区支出预算为99746.38万元。

二、“三公”增减变化经费情况。

2019年公共预算拨款安排“三公”经费共12万元，全部为公务接待费12万元，较上年减少37%，主要原因是认真贯彻落实规定八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

三、机关运行费增减变运原因

2019年公共预算安排机关运行费1000万元，主要为园区各部门基本开支。

四、国有资产占有使用情况

2018年底园区固定资产总额为183.33万元，房屋83.54万元，通用设备23.48万元，，专用设备73.66万元，家具用具装具2.65万元。

五、政府采购安排情况说明

我单位严格按照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出。2019年阳曲产业园区事业服务中心各单位政府采购预算总额3209.45万元,预计采购项目68次。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与重点绩效考核的项目。

七、对专业性较强的名词进行解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 （二）其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

 （三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。