山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

2020年部门预算公开

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（并编办字[2017]131号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心。全面负责潇河产业园区各项管理和政企服务工作。其主要职责是：

1.负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；

2.负责打造潇河综合服务区和潇河文化创意区，承载文化休闲和创意职能，形成潇河文化长廊；

3.落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；

4.负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；

5.负责园区绿化环卫市政管理等工作；

6.负责园区党的建设工作；

7.负责园区信访稳定工作；

8.负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；

9.协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队潇河产业园区执法中队相关工作；

10.承办示范区党工委管委会交办的其他事项。

潇河园区事业服务中心内设部门10个：办公室、党群部、督查室、县区工作部、信访稳定部、项目建设部、公用事业部、政企服务部、安全环保办、项目前期部。内设部门不独立核算。

二、包括本级预算和所属单位在内的汇总预算

2020年纳入山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

三、预算收支增减变化情况说明

2020年潇河园区预算收入总额为91658.95万元，其中一般公共预算资金1838.95万元、政府性基金89820万元。

1.按支出功能分类：一般公共服务支出1738.95万元；城乡社区支出89920万元。

2.按支出经济分类：商品和服务支出4458.05万元、对个人和家庭的补助0.9万元、其他资本性支出87200万元。

2020年预算收、支总额与上年同期对比调减21.31%，其中一般公共预算资金调减76.8%，政府性基金调减17.2%。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年潇河园区基本支出预算资金100.10万元。公用经费安排：办公费11.61万元、印刷费5.46万元、邮电费8.2万元、差旅费10.93万元、会议费2.28万元、公务接待费2.05万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用30.85万元、对个人及家庭的补助支出0.89万元、办公设备购置2.84万元。

五、政府采购安排情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2020年潇河园区政府采购预算总额5825.02万元。按照采购组织形式分类：集中采购4394.50万元、分散采购1430.40万元；按照采购类别分类：购买服务10项，采购金额1910万元；购买工程服务2项，采购金额454万元；购买货物3461.02万元（含办公耗材28.5万元、复印纸购置2.5万元）。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资本占有情况说明

公务用车由示范区管委会办公室统一调配给园区使用，资产不在园区账目体现，费用园区负担。国有资产占有截止2020年初固定资产原值金额213.96万元（主要是办公电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、办公家具等办公设备），固定资产折旧金额41.63万元，固定资产净值金额172.32万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我单位实行绩效管理项目30个，涉及一般公共预算及政府性基金预算。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行，从评价情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

第二部分 2020年部门预算报表

一、潇河园区事业服务中心2020年部门收支总表

二、潇河园区事业服务中心2020年部门收入总表

三、潇河园区事业服务中心2020年部门支出总表

四、潇河园区事业服务中心2020年财政拨款收支总表

五、潇河园区事业服务中心2020年一般公共预算支出表

六、潇河园区事业服务中心2020年一般公共预算基本支出表

七、潇河园区事业服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、潇河园区事业服务中心2020年政府性基金预算支出表

（详见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、“三公”经费增减变化原因

2020年“三公”经费预算27.05万元，比2019年增加0.28万元，公务用车运行维护费25万元没有变动，公务接待费由2019年1.77万元调整至2.05万元。

二、“三公”经费支出细化说明

2020年潇河园区因公出国（境）费预算为0；公务用车购置费为0；公务用车运行费25万元，公务接待预算2.05万元。